迪庆州福彩管理中心2018年部门预算编制说明

迪庆州福彩管理中心根据迪庆州财政局2018年部门预算的有关文件精神，迪庆州福彩管理中心认真学习文件，总结往年工作经验，经列出全年工作计划，精打细算，编制全年预算费。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）机构设置情况

纳入迪庆州福彩管理中心2018年度部门预算编报的单位共有1个（事业）。

（三）重点工作概述

坚持 “安全运行、健康发展”的指导方针，不断强化队伍管理，创新工作思路，以变应变，变中求进，针对彩票市场的激烈竞争，努力挖掘销售渠道，使福彩销量在连续高额增长基础上再上一个新台阶。

做好管理服务日常销售管理服务工作，（1）是做好打印纸、宣传单、宣传资料发放工作，把打印纸、投注单、宣传品发放到维西县、德钦县的中心站，方便路途较远的投注站领票，也相应减少投注站的往返费用。（2）是做好维修服务工作。(3)是做好兑奖服务。兑奖工作人员做到提高办事效率，及时认真快速的兑好每笔奖金。

二、预算单位基本情况

纳入迪庆州福彩管理中心2018年度部门预算编报的单位共有1个（事业）。迪庆州福彩管理中心实有人员3人，事业编制3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年迪庆州福彩管理中心财务总收入60万元，其中：一般公共预算60万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入60万元，其中，本年收入60万元，。本年收入中，一般公共预算财政拨款60万元（本级财力60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出60万元，本级财力安排支出 60万元，其中：基本支出60万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务0.5万元。主要用于办公取暖费支出。

2、社会保障和就业支出51万元。主要用于工资福利支出。

3、医疗卫生与计划生育支出4万元。主要用于医疗补助等支出。

4、住房保障支出4万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出56万元。主要用于工资、津贴、奖金等工资福利支出。

2、商品和服务支出4万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、取暖费等支出。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。（无）

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。原因：迪庆州福彩管理中心主要机构运转经费来源于上级补助的福彩发行费，在编制州本级预算中无政府采购预算项目。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障迪庆州福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。与上年同期数41万元对比增支16万元，增长39%，增减变化的原因主要是人员经费及社会保险经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

迪庆州福彩管理中心主要机构运转经费来源于上级补助的福彩发行费，在2018年编制州本级预算中无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

迪庆州福利彩票管理中心在2018年预算编制说明中没有提到专业性较强的名词。无需解释。

（二）机关运行经费安排

迪庆州福彩管理中心主要机构运转经费来源于上级补助的福彩发行费，无法测算本年度的机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。