关于迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

2．机构情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区。

3．人员情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院拥有编制5人，在职在岗编内人员5人，其中：事业管理人员1人，工勤技能岗中1名中级工，1名初级工，2名普通工；拥有编外聘用人员5人，分别从事行政、护理、炊事、种养殖、环卫等工作。

4、主要工作任务：①农村五保集中供养对象基本生活保障；②老年公寓基本公共服务保障；③农村五保集中供养区消防、安保、水电、护理、设施、设备保养维护；④编外人员薪资付保障；⑤养老院机构基本运行运转保障。

二、部门预算编制情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院编制2018年部门预算：

1、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十四届三次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2、基本原则：量入为出、收支平衡；统筹兼顾、突出重点；勤俭节约、注重绩效；事前论证与评审。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院。其中：财政全供给单位1个，；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院财务总收入104.966065万元，其中：一般公共预算104.966065万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入104.966065万元，其中，本年收入104.966065万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.966065万元（本级财力104.966065万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出104.966065万元，其中：基本支出92.966065万元，占总支出的88％，项目支出12万元，占总支出的22％。按支出功能科目分类。

（一）基本支出情况

2018年用于保障迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院机构正常运转的日常支出92.966065万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。与上年对比增加，增减变化的原因主要是人员工资福利增加，所需社保等支出相应增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元，如农村五保集中供养生活补助与运转支持、老年公寓基本运转公共服务保障等开支。与上年对比减少，增减变化的原因主要是财政预算资金分配能力有限。

五、名词解释

无

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院

2018年1月21日