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迪庆藏族自治州林业科学研究所部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州林业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所主要工作职责：⑴开展对全州经济建设和社会发展具有战略性、基础性、前瞻性的前期技术研究、社会公益性技术研究和重点共性技术研究。⑵林业新品种、新技术研究以及林业生态和林业产业建设技术成果推广运用。⑶林业科普宣传、培训、试验示范。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、积极贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署并及时上报工作情况。认真按照州局工作部署，按质按量完成了青山行动调苗工作。和州种苗站合作完成“青山行动”苗木准备工作，调入合格苗木465850株。其中：黄杨67000株，金竹3000株，四季桂33000株，雪松100650株，藏柏100000株，金冠柏10000株，冷杉10000株，圆柏52200株。

2、完成林科所土地历史遗留问题申报，现根据“关于第十三届州人民政府第69次常务会议纪要（常务会议纪要[2021]5期）会议精神，原则同意关于解决州林业和草原科学研究所土地历史遗留问题的请示，由州政府负债同志牵头，组织州自然资源和规划局、州机关事务管理局等部门，按照省、州有关政策规定，依法依规做好土地性质变更、补办出让手续和补交相关费用等工作。州林科所为妥善处置州林科所小区土地和资产处置问题，积极对接州、市自然和规划局、州机关事务局等相关部门和单位，力求按照要求稳妥有序解决好州林科所小区历史遗留问题。现结合各项工作开展情况，州林业和草原科学研究所就州林科所小区历史遗留问题召开专题会议，现请求州林业和草原局给予解决州林科所小区集资建房历史遗留问题。即：一是州林科所固定资产中集资建房原值42万元，扣除当时职工集资款213799元，其余部分206201元由州林科所小区住户补缴，由州林科所上缴国库。二是州林科所小区10户住户均经过合法手续办理了土地证、房产证、规划证等产权证，恳请相关部门按照《香格里拉市人民政府办公《香格里拉市人民政府办公室关于解决不动产登记中有关历史遗留问题的实施方案》（香政办法〔2020〕72号）要求，办理不动产登记，办理过程中产生的费用由个人承担。三是按照历史遗留问题小区办理程序将职工的土地证从林科所土地证上分割出来，并从单位固定资产中下账。现等州人民政府给予批示进行下一步的工作。

3、完成了乡土树种的选育工作。在开发区完成了高山石楠、清香木、花楸、西藏白皮松、澜沧黄杉5个树种的种子处理和播种工作，并完成种子出苗情况喷洒杀菌和施肥工作。在林科所温室播种西藏白皮松4420粒，移植蒙古栎918株，元宝枫126株，出圃沙棘10株、五角枫55株。

4、完成迪庆州科技创新团队“迪庆科技创新团队”验收报告的申报，争取完成创新团队的验收工作。

5、与省林业和草原科学院合作的中央资金推广项目“滇西北凉山区核桃提质增效技术示范与推广项目”在虎跳峡镇松鹤村界牌小组建设完成了提质增效示范林1000 亩，项目组于2021年10月开展了专家现场测产，产量比常规管理提高25%以上，辐射带动2000 亩，产量比常规管理提高15%以上；举办技术培训班一期，培训技术人员45人次。

6、与云南省林业和草原科学研究所联合申报的省科技项目高原特色木本油料品种选育技术研究与示范项目立项，完成了青刺果在迪庆境内采种、嫁接试验、扦插育苗试验工作。

7、州科技项目“迪庆州学科带头人”完成香格里拉市虎跳峡松鹤村界牌一组、二组“核桃提质增效技术培训班”一期，培训核桃种植户53人次，发放工具53套。

8、积极申报科技项目储备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所,本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员0人）。

提前退休人员5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2021年度收入合计411.76万元。其中：财政拨款收入411.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与2020年度收入合计384.6万元其中：财政拨款收入379.59万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.01万元，占总收入的1.31%相比较，总收入增加27.16万元，增加7.06%，收入增加的主要原因2021新招录用职工夏婧琁，2020年11月停薪留职和志远退休开始在册发工资，2020年12月调入梁琼起薪，这些是导致收入增加的主要。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2021年度支出合计461.41万元。其中：基本支出412.2万元，占总支出的89.33%；项目支出49.21万元，占总支出的10.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与

2020年度支出合计368.5万元。其中：基本支出357.03万元，占总支出的96.88%；项目支出11.47万元，占总支出的3.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%相比较比增加了92.91万元，增加25.21%，支出增加的原因为项目支出和人员支出同时有所增长导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.2万元。与上年的日常支出357.03万元相比增加55.17万元，增加15.45%。主要为人员变动导致工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出399.08万元，占基本支出的96.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.54万元，占基本支出的2.78%，对个人和家庭的补助支出1.58万元，占基本支出的0.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.21万元。开展的具体项目为学科带头人项目，科技创新团队项目，科技特派员项目，三区人才项目和核桃低效林改造项目。具体支出为办公费0.9万元，差旅费3.82万元，租赁费0.81万元，培训费3.2万元，专用材料费18.5万元，劳务费21.17万元，其他交通费用0.8万元。与2020年项目支出11.47相比增加37.74万元，增加329%，主要原因为2021年有核桃低效林改造项目支出34万元和三区人才经费支出等导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出460.51万元，占本年支出合计的99.8%。与上年的一般公共预算财政拨款支出363.41万元相比，增加97.1万元，增长26.72%，主要原因为2021年项目支出和人员经费因人员变动增长较导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于单位供暖支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出36.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于职工养老保险支出和退休职工慰问。

  9.卫生健康（类）支出32.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于基本医疗保险，公务员医疗保险支出和职工体检费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出353.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%。主要用于职工工资支出，日常公用支出，州级配套工作经费支出和良种补贴项目资金支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出24.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。为职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为2.17万元，完成预算的60.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，完成预算的86.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为接待费预算按包干经费的20%来测算，实际支出么有那么多。车修费预算了2.5万元，实际支出2.17万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.55万元，减少20.22%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，减少20.22%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为接待费预算按包干经费的20%来测算，实际支出么有那么多。车修费预算了2.5万元，实际支出2.17万元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.17万元，其中燃油费0.21万元，车修费1.41万元，车辆保险费0.41万元，过路费0.14万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所为事业单位，2020年和2021年均无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门资产总额146.57万元，其中，流动资产10.77万元，固定资产原值135.8万元元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.24万元，其中固定资产原值减少37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年发生一次采购，共计支出资金0.5元，其中办公设备采购0.5万元。

3.“收入支出决算总表”中年初预算357.1万元，调整预算数411.76元，原因为人员变动导致工资社保支出增加和低效林改造项目资金增加导致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340000462800201111