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迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、迪庆州林业有害生物防治检疫局主要工作职责：（1）林业有害生物防治检疫行政执法、行政管理和灾害防控。

（2）负责全州森林植物检疫执法、监督和检查。

（3））负责全州林业有害生物防治行政管理及业务管理。

（4）负责全州林业有害生物预测预报行政管理及业务管理。

（5）负责全州林业有害生物防治工作技术指导与培训。

（6）负责全州森防管理信息系统及森林植物检疫系统的培训、联网、传输和管理工作，确保两系统的畅通和任务的完成。做好检疫证书领发、保管、使用及证书查验的协调管理工作。

（7）负责全州检疫制服制作，检疫政务公开工作。

（8）宣传贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部份）》以及有关法律、法规和规章制度。

（9）依法履行林业植物及其产品的检疫，办理全州从国外引种的检疫报批手续及引种隔离试种，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作的管理、监督、指导等工作任务。

（10）逐渐推进依法防治全州林业有害生物的进程，承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全州生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广。加强灾害预防、应急防治和社会化防治。

（11）按照《森林病虫害预测预报管理办法》，承担国家级、省级中心测报网点的管理和指导，组织指导全州主要林业有害生物监测与调查，发布全州重大和危险性林业有害生物的趋势预报。

（12）指导全州监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设。举办各类业务技术培训班，提高全州森防专业技术人员的素质与水平。

（13）按上级的规定完成每年全州松材线虫病等危险性林业有害生物的定期普查工作，并形成书面材料上报，组织全州检疫对象及补充检疫对象的普查和调查，提出封锁和除治国家检疫对象和省补充检疫对象的办法和措施。

（14）了解掌握全州主要林业有害生物的发生情况，提出防治方案和措施，每年组织安排全州主要和危险性林业有害生物的虫情调查和趋势预报，并绘制出虫情分布图。

（15）根据上级要求制定全州林业有害生物防治、检疫的目标管理指标，编制中长期规划和本年度实施计划，统筹、协调安排好全州的林业有害生物防治检疫工作。

（16）完成上级机关交办的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、林业有害生物监测预报情况

监测预报工作则根据全州主要林业有害生物的特性、发生规律、历年发生、防治数据等依据，做出科学的趋势预测分析，全州寄主面积2609.4万亩，应监测面积2413.6728万亩，实施完成监测面积2398.6551万亩，监测覆盖率达99.38%。并进行预报制。于2020年11发布了2020年发生情况通报和2021年发生趋势预测预报，2021年6月发布了上半年发生通报和下半年趋势预测预报。

2、林业有害生物发生情况

2021年预测全州各类林业有害生物州林业有害生物发生面积为9.99万亩，通过调查监测，全年在我州境内相继发生了云南松毛虫、中华松针蚧、云南木蠹象、新松叶蜂、云杉叶疫病、紫茎泽兰、栎毒蛾、剑毒蛾、松落针病、松梢螟、各类小蠹虫、核桃病虫害等林业有害生物，总发生面积为9.81万亩（发生轻度9.58万亩亩，发生中度的0.17万亩，发生重度的0.06万亩）其中：病害发生面积2.48万亩，虫害发生面积6.33万亩,有害植物发生面积1万亩，测报准确率为98.2%，发生率0.38%，成灾率为0‰。

3、林业有害生物防治情况

为及时扑救林业有害生物的传播蔓延，州、县（市）主要领导多次关注林业有害生物防治工作，研究分析林业有害生物形势和任务，多次深入林业有害生物防治第一线，察看、检查、督促林业有害生物防治工作并要求各县(市）认真做好防前准备工作。在提前做好虫情调查监测工作的同时，撰写林业有害生物调查报告和积极争取防治经费，制定防治路线、防治方法，充分准备防治药物，为科学防治提供强有力的保障。三县（市）林检局（森防站）技术人员积极组织各类林业有害生物的防治，全年有效防治面积达9.81万亩，防治率达100%，无公害防治面积9.78万亩，无公害防治率达99.69%。

3、2021年全州林业有害生物防治项目。总任务为1.42万亩，投入资金为100万。截止10月底，三县（市）已完成1.42万亩的防治任务。其中：德钦县小蠹虫0.8万亩，香格里拉云杉叶疫病0.02万亩，维西县剑毒蛾0.6万亩。

资金拨付情况：维西县和德钦县已完成资金拨付各30万元，完成总资金的100%，香格里拉市完成资金拨付28万，完成总资金的70%；根据年初项目实施方案，计划在12初完成资金拨款，全州计划在2021年11初全面完成全州林业有害生物防治项目验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为迪庆州林业有害生物防治检疫局，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8.00人（含参公管理事业人员8人）。

提前退休人员1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州林业有害生物防治检疫局部门2021年度收入合计225.69万元。其中：财政拨款收入225.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年度收入合计209.31万元其中：财政拨款收入209.21万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.1万元，占总收入的0.05%相比较，总收入增长7.83%，其他收入减少100%。收入增长的主要原因2021年人员工资薪金增长和项目经费增加5万元导致导。

二、支出决算情况说明

迪庆州林业有害生物防治检疫局部门2021年度支出合计231.87万元。其中：基本支出219.26万元，占总支出的94.56%；项目支出12.61万元，占总支出的5.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与

2020年度支出合计206.79万元。其中：基本支出187.95万元，占总支出的90.89%；项目支出18.84万元，占总支出的9.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%相比较比增加了25.08万元，增加12.13%，支出增加的原因为项目支出增加了5万元和人员工资薪金增长导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州林业有害生物防治检疫局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219.26万元。与上年的日常支出187.95万元相比增加31.31万元，增长16.66%。主要为工资薪金增长带动社保费等支出相应增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.32万元，占基本支出的93.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.94万元，占基本支出的6.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州林业有害生物防治检疫局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.61万元。具体开支为差旅费2.52万元，培训费8.09万元，委托业务费0.8万元，其他商品服务支出1.2万元。主要开展2021年全州林业有害生物发生，防治相关工作和草原生态修复治理培训工作。与2020年项目支出18.84相比减少了6.23万元减少33.06%。原因为林业有害生物防治工作经费支出减少导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州林业有害生物防治检疫局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出231.87万元，占本年支出合计的100%。与上年的一般公共预算财政拨款支出206.79万元相比，增加25.08万元，增加12.13%，主要原因为2021年工资薪金和社保费增长以及项目支出增长导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于单位供暖支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出18.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于职工养老保险支出和退休职工慰问。

  9.卫生健康（类）支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于基本医疗保险，公务员医疗保险支出和职工体检费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出180.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于职工工资支出，日常公用支出，州级配套工作经费支出和良种补贴项目资金支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出15.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。为职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州林业有害生物防治检疫局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为接待费预算按包干经费的20%来测算，实际支出没有那么多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，减少0.00%；公务接待费支出决算减少0.05万元，减少100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费0万元、维修费0万元、保险费0万元。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州林业有害生物防治检疫局部门2021年机关运行经费支出13.94万元，主要用于办公费1.83万元，邮电费0.02万元，取暖费1.44万元，工会经费2.52万元，其他交通费用7.52万元，其他商品服务支出0.61万元。比2020年支出13.1万元增加0.84万元，增长6.41%。增长原因为办公费增加，取暖费增加，工会经费增加，其他交通费用增加导致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州林业有害生物防治检疫局部门资产总额117.28万元，其中，流动资产2.13万元，固定资产原值103.25万元元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产11.9万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.99万元，其中固定资产原值增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年发生一次采购，共计支出资金0.5元，其中办公设备采购0.5元。

2.“收入支出决算总表”中年初预算234.87万元，调整预算数225.69万元，原因为项目支出有所增加还有小部分增加属于正常的工作薪金增加导致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340000462800101111