迪庆州交通运输局2017年决算收支增减变化情况说明

迪庆州交通运输局2017年度财政拨款收支预算为11564492.85元，其中：工资性支出为6003221.00元，社会保障缴费1635522.81元、包干经费322000.00元、福利费1470.00元、工会经费105816.72元、取暖费81000.00元、体检费33000.00元、退休人员公用经费3600.00元、住房改革支出634900.32元、生活补助7962.00元、医疗费36000元。

我局2017年度财政拨款收支决算为19510806.21元，其中：工资性支出为9870703.79元，商品和服务支出800684.30、对个人和家庭的补助939418.12元、其他资本性支出7900000.00元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2017年度财政拨款收支预算11564492.85元，2017年度财政拨款收支决算为19510806.21元，差异7946313.36元，原因是工资进行调资、追加人员经费、五险一金、专项资金拨款。

2、2017年“政府采购支出情况说明”

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等：

财政性资金一般公共预算货物类，自行采购638017.00元，服务类306000.00元；工程类40000.00元；货物类292017.00元。资金来源为车购税利息收入。

3、2017年“国有资产占有情况说明

本单位固定资产总量为802.41万元。其中：土地、房屋及构筑物589.80万元，占固定资产总额的73.50%(房屋506.29万元，占固定资产总额的63.10%)；通用设备170.93万元，占固定资产总额的21.30%（汽车43.00万元，占固定资产总额的5.36%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.46万元，占固定资产总额的0.06%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物41.23万元，占固定资产总额的5.14%。

4、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

重点项目严格按项目管理推进，实行科学规范化管理，资金严格按财经制度把控，实现预算绩效目标。