监督索引号53340000734800000

目录

第一部分 迪庆州交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分迪庆州交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

迪庆州交通运输局2019年部门预算编制说明

在州委、州政府的正确领导下，迪庆州交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，主动服务和融入国家、省、州发展战略，紧紧围绕州委、州政府确定的目标任务，创新举措、克服重重困难，全州交通运输工作取得显著成效。现结合实际，对我局2019年部门预算作如下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全州交通运输行业的地方性法规、规章、拟定有关政策及综合运输计划，经批准监督组织实施。指导公路水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4.承担道路、水路建设市场监管责任。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8.负责协调迪庆机场、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路 、水路对外交流与合作工作。

9.指导交通行业维稳综治工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟定物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（二）机构设置情况

根据以上职责，迪庆州交通运输局机关设10个内设机构（正科级）其中全额预算单位1个，与上年相同。

内设机构为：办公室、资产财务科、规划科、基建科、项目前期办公室、交通运输与安全监督科、政策法规科、地方海事局、地方公路管理处、工程质量监督站。

（三）重点工作概述

1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。

2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。

3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。

4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。

5.积极参加康巴艺术节各类大型活动。

6.全面完成园林绿化工作任务。

7.全面完成年度精准扶贫工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制19人，事业编制27人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 2人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1222.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1204.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1222.89万元，其中:本年收入1204.45万元，上年结转18.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1204.45万元（本级财力1204.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1222.89万元。财政拨款安排支出 1222.89万元，其中，基本支出1117.89万元，项目支出105万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一、一般公共服务支出70,200元；八、社会保障和就业支出1,184,784元；九、卫生健康支出948,691.11元；十三、交通运输支出9,086,672.88元；十九、住房保障支出754,251.12元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1117.89万元，项目支出105万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算比上年基本支出预算增加的主要原因项目支出预算2018年9月新招录了两个职工。

（二）项目支出预算比上年项目支出预算增加的主要原因是2019年要实施的项目比2018年增加了两个。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排59.69万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆藏族自治州交通运输局

2019年1月22日

监督索引号53340000734800111

交通局2019年预算公开表20190124102742622.xls