政府信息公开
| 预算10表 | |||||
| 2019年部门整体支出绩效目标表 | |||||
| 部门名称 | 迪庆州交通局机关 | ||||
| 内容 | 说明 | ||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 政府重点工作: 1.固定资产投资增长16%（62.63亿）；2.交通运输总周转量增长18%；3.邮政业务总量增长20%；4.完成澜沧江江西三级公路前期工作；5.推进滇藏高速公路前期工作；6.推进香西高速公路前期 ；7.启动拖顶到叶枝公路前期工作；8.推进德盐二级公路前期工作 ；9.完成香丽高速公路投资25亿元 ；10 .开工建设四条二级路；11. "开工建设5座大桥（礼仁、大具、拖顶、白济汛、康普、维登）" ；12 ."建成214线国道、香德、德维二级公路沿线观景台3个（含旅游厕所充电桩、房车营地等旅游服务设施）"；13.完成农村道路硬化投资1.7亿元；14.加快推进东外环项目的建设；15."抓好乡镇、行政村驻地和乡村路域环境整治工作" ；17.贯彻落实党的十九大精神 ；18 .开展“不忘初心、牢记使命”主题教育 ；19. "严格落实中央对作风建设的新部署新要求，坚决纠正“四风”；20 .认真落实党风廉政建设责任制。职能目标:1.建成214线国道香德、德维二级公路沿线观景台3个（含旅游厕所、房车营地等旅游服务设施）。 2.年内开工建设虎跳峡至军马场、军马场至大雪山、维巨、香维（益松至仓觉）二级公路，并完成固定资产投资14.5亿。 3.加快推进东外环项目建设（年内开工，完成1.5亿）。 4.开工建设礼仁、拖顶大桥。 5.抓好乡镇、行政村驻地和乡村路域环境整治工作。 6.全面建成尼塔二级公路、滇川通道公路。 7.完成省公路局下达的年度农村公路管养指标任务。 8.探索建立加强乡村道路、活动场所等基础设施、公共设备的管理维护长效机制。 9.完成州招商委下达的年度招商引资工作任务。 | 根据“三定”方案归纳 | ||
| 总体绩效目标（2019-2021年期间） | 政府重点工作: 1.固定资产投资增长16%（62.63亿）；2.交通运输总周转量增长18%；3.邮政业务总量增长20%；4.完成澜沧江江西三级公路前期工作；5.推进滇藏高速公路前期工作；6.推进香西高速公路前期 ；7.启动拖顶到叶枝公路前期工作；8.推进德盐二级公路前期工作 ；9.完成香丽高速公路投资25亿元 ；10 .开工建设四条二级路；11. "开工建设5座大桥（礼仁、大具、拖顶、白济汛、康普、维登）" ；12 ."建成214线国道、香德、德维二级公路沿线观景台3个（含旅游厕所充电桩、房车营地等旅游服务设施）"；13.完成农村道路硬化投资1.7亿元；14.加快推进东外环项目的建设；15."抓好乡镇、行政村驻地和乡村路域环境整治工作" ；17.贯彻落实党的十九大精神 ；18 .开展“不忘初心、牢记使命”主题教育 ；19. "严格落实中央对作风建设的新部署新要求，坚决纠正“四风”；20 .认真落实党风廉政建设责任制。职能目标:1.建成214线国道香德、德维二级公路沿线观景台3个（含旅游厕所、房车营地等旅游服务设施）。 2.年内开工建设虎跳峡至军马场、军马场至大雪山、维巨、香维（益松至仓觉）二级公路，并完成固定资产投资14.5亿。 3.加快推进东外环项目建设（年内开工，完成1.5亿）。4.开工建设礼仁、拖顶大桥。 5.抓好乡镇、行政村驻地和乡村路域环境整治工作。 6.全面建成尼塔二级公路、滇川通道公路。 7.完成省公路局下达的年度农村公路管养指标任务。 8.探索建立加强乡村道路、活动场所等基础设施、公共设备的管理维护长效机制。 9.完成州招商委下达的年度招商引资工作任务。 | 根据部门职责、中长期规划、州委、州政府要求归纳 | |||
| 部门年度目标 | 部门年度重点工作任务 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.积极参加康巴艺术节各类大型活动。 6.全面完成园林绿化工作任务。 7.全面完成年度精准扶贫工作任务。 | 根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解 | ||
| 年度绩效目标 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.积极参加各类大型活动。 6.全面完成园林绿化工作任务。 7.全面完成年度精准扶贫工作任务。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标 | |||
| 部门年度重点工作任务 | 任务名称 | 内容 | 内容 | ||
| 交通运输专项经费 | |||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||
| 项目绩效指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.全面完成园林绿化工作任务。 6.全面完成年度精准扶贫工作任务。 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.全面完成园林绿化工作任务。 6.全面完成年度精准扶贫工作任务。 | 迪政督发【2018】17号、迪政督发【2018】5号、迪政办函【2018】56号 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.全面完成园林绿化工作任务。 6.全面完成年度精准扶贫工作任务。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.全面完成园林绿化工作任务。 6.全面完成年度精准扶贫工作任务。 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.全面完成园林绿化工作任务。 6.全面完成年度精准扶贫工作任务。 | 迪政督发【2018】17号、迪政督发【2018】5号、迪政办函【2018】56号 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.全面完成园林绿化工作任务。 6.全面完成年度精准扶贫工作任务。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.全面完成园林绿化工作任务。 6.全面完成年度精准扶贫工作任务。 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.全面完成园林绿化工作任务。 6.全面完成年度精准扶贫工作任务。 | 迪政督发【2018】17号、迪政督发【2018】5号、迪政办函【2018】56号 | 1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。 2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。 3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。 4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。 5.全面完成园林绿化工作任务。 6.全面完成年度精准扶贫工作任务。 |
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