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附件1

迪庆州政府驻京联络处2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州政府驻京联络处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州政府驻京联络处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州政府驻京联络处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、做好与中央、国务院及其有关部、委、办、局的联络、协调工作；协助州委、州政府做好迪庆州社会经济发展项目的申报衔接工作，为迪庆的社会经济发展服务。

2、做好宣传迪庆的工作。宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目和优惠政策。按照“发挥优势、扬长避短、互惠互利、共同发展”的原则，为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。

3、做好信息服务工作。根据迪庆的州情和需要，及时、准确地收集、整理、传递国内外的有关政务、经济、科技和社会发展方面的适用信息，供州委、州政府及有关部门参考与应用。

4、做好服务保障工作。保证州委政府领导及工作人员来京工作期间的吃、住、行提供有效服务保障。

5、做好迪庆各族群众到北京就医、求学、旅游、投资等事宜的咨询服务工作。

 6、管理好在北京的固定资产，确保国有资产不流失和保值、增值。

 7、负责做好我州到北京上访人员的接访、劝返、遣返工作。

 8、完成州委、州政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经协与信息科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好与中央、国务院及其有关部、委、办、局的联络、协调工作；协助州委、州政府做好迪庆州社会经济发展项目的申报衔接工作，为迪庆的社会经济发展服务。宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目和优惠政策。按照“发挥优势、扬长避短、互惠互利、共同发展”的原则，为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。

二、预算单位基本情况

我处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

 车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入211.70万元，其中：一般公共预算211.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了0.36万元，主要原因2024年项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入211.70万元，其中:本年收入211.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了0.36万元，主要原因2024年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出211.70万元。财政拨款安排支出211.70万元，其中：基本支出151.70万元，与上年对比增加了5.64万元，主要原因人员工资有所提高，相应的人员支出对公缴纳的社会保障和就业支出和住房保障支出增加；项目支出60万元，与上年对比减少6.00万元，主要原因财政统一压缩项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行114.62万元，主要用于人员经费和机关公用经费支出；

2010302一般行政管理事务60万元，主要用于保障机关其他运转类项目经费支出；

2019999其他一般公共服务支出0.72万元，主要用于办公取暖费支出；

 2080505社会保障和就业支出14.51万元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2101101行政单位医疗6.68万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助3.56万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元，主要用于职工年体检费；

2210201住房保障支出11.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆州政府驻京联络处无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州政府驻京联络处无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州政府驻京联络处无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.50万元，较上年增加3万元，增长19.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我处2024年公务接待费预算为8万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我处2024年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加3万元，增长40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加3万元，增长40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：办公楼公寓物业提高办公车辆停车租赁费，加之车辆使用年限较长，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位无财政确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：是指单位为保障正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持单位正常运转而发生的办公经费支出。

 项目支出：是指单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我处2024年机关运行经费安排19.11万元，与上年对比增加0.57万元。主要原因是提高工会经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额824.06万元，其中，流动资产0.64万元，固定资产823.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少140.50万元，其中固定资产减少26.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.92万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报。

                                                                          2024年3月1日

附件4

                   迪庆州政府驻京联络处2024年预算

                            重点领域财政项目

              文本公开

 2024年，我处无重点领域财政项目。

监督索引号53340000177500111

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