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附件1
                                                                           

                                                            迪庆州政府驻京联络处2023年预算
                                                                                       公开目录

第一部分 迪庆州政府驻京联络处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州政府驻京联络处2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

                                                        迪庆州政府驻京联络处2023年部门
                                                                                 预算编制说明
       

       一、基本职能及主要工作
        （一）部门主要职责
           1、做好与中央、国务院及其有关部、委、办、局的联络、协调工作；协助州委、州政府做好迪庆州社会经济发展项目的申报衔接工作，为迪庆的社会经济发展服务。
         2、做好宣传迪庆的工作。宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目和优惠政策。按照“发挥优势、扬长避短、互惠互利、共同发展”的原则，为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。
        3、做好信息服务工作。根据迪庆的州情和需要，及时、准确地收集、整理、传递国内外的有关政务、经济、科技和社会发展方面的适用信息，供州委、州政府及有关部门参考与应用。
       4、做好服务保障工作。保证州委政府领导及工作人员来京工作期间的吃、住、行提供有效服务保障。
       5、做好迪庆各族群众到北京就医、求学、旅游、投资等事宜的咨询服务工作。
       6、管理好在北京的固定资产，确保国有资产不流失和保值、增值。
       7、负责做好我州到北京上访人员的接访、劝返、遣返工作。
       8、完成州委、州政府交办的其它工作。
     （二）机构设置情况

      我部门共设置2个内设机构，包括：办公室。经协与信息科，所属单位0个。
   （三）重点工作概述
    做好与中央、国务院及其有关部、委、办、局的联络、协调工作；协助州委、州政府做好迪庆州社会经济发展项目的申报衔接工作，为迪庆的社会经济发展服务。宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目和优惠政策。按照“发挥优势、扬长避短、互惠互利、共同发展”的原则，为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。
      二、预算单位基本情况
       我处编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
      在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制4人，工勤编制1人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
     离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
     车辆编制3辆，实有车辆3辆。
      三、预算单位收入情况
  （一）部门财务收入情况
      2023年部门财务总收入212.06万元，其中：一般公共预算212.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了3.95万元，主要原因人员工资增加。
 （二）财政拨款收入情况
     2023年部门财政拨款收入212.06万元，其中:本年收入212.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.06万元（本级财力212.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
  与上年对比增加了3.95万元，主要原因人员工资增加。
    四、预算单位支出情况
     2023年部门预算总支出212.06万元。财政拨款安排支出212.06万元，其中：基本支出146.06万元，与上年对比增加了18.15万元，主要原因人员工资有所提高；项目支出66万元，与上年对比减少了14.02万元，主要原因减少指标。
     财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.一般公共服务支出176.85万元，其中：1.政府办公厅及相关机构事务110.13万元，其他一般公共服务支出0.72万元，一般行政管理事务66万元。2. 208社会保障和就业支出13.89万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出13.89万元）；3.卫生健康支出10.38万元（其中：行政单位医疗6.38万元、公务员医疗补助3.40万元、其他卫生健康支出0.6万元）；4.住房保障支出10.94万元（住房公积金10.94万元）。
   五、州对下专项转移支付情况
   （一）与中央配套事项
         无。
    （二）按既定政策标准测算补助事项
         无。
   （三）经济社会事业发展事项
         无。
   六、政府采购预算情况
        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
      我处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，较上年持平，无增减变化，具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费
      我处2023年因公出国（境）费预算为0万元，没有出国团组、人次。较上年持平，无增减变化。
    （二）公务接待费
     我处2023年公务接待费预算为8万元，较上年持平，无增减变化。预计国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。
    （三）公务用车购置及运行维护费
     我处2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.5万元，较上年持平，无增加变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
     八、重点项目预算绩效目标情况
      2023年重点项目共3项共计66.00万元，分别为：1.联络处工作经费45.00万元，主要用于招商、信访、政务服务保障日常运转公用经费；2.政府购买服务经费13.00万元,为保障联络服务保障工作，用于购买劳务费；3.公务接待经费8.00万元，为保障后勤公务保障经费。2023年强化政务，注重联络。深入贯彻州委、州政府决策部署，全力服务“州部”对接，积极争取政策延续支持，常态化加强与国家各部委、办、局的沟通联络。强化服务，保障后勤。按照公务接待工作流程，做深做细后勤服务保障要素，确保优质服务。做好州级领导和州各部门以及省级重点部门、重点处室在京的政务、商务、学习活动的保障服务工作。强化招商，多渠推进，服务优化营商环境。认真贯彻落实上级招商引资工作要求，严格落实“一把手”招商机制，对标上级招商引资工作思路和工作目标，深入研究工作，向上与州内加强联系汇报工作，紧密对接云南省驻京招商联席会，横向与在京各省商会、行业协会、大型知名企业加强沟通交流，协同云南省驻京机构党委抓好“三图两库一中心”建设，精心打造线上“投云南”招商平台。   
      九、其他公开信息
     （一）专业名词解释
       基本支出：是指单位为保障正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持单位正常运转而发生的办公经费支出。
     项目支出：是指单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。
    “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
    我处2023年机关运行经费安排18.54万元，与上年对比增加0.33万元。主要原因是提高工会经费预算。
     （三）国有资产占有使用情况
      截至2022年12月31日，我处资产总额964.56万元，其中，流动资产115.09万元，固定资产849.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.05万元，其中、流动资产较上年减少了210.8万元，固定资产增加0万元，固定资产净值减少了28.38万元（累计折旧增加），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年2月（2023年1月上报的）资产月报数据。

                                                                                                                 2023年1月10日

附件4

                                                                              迪庆州政府驻京联络处2023年预算
                                            重点领域财政项目
                                                 文本公开
    2023年，我处无重点领域财政项目。

2023年预算公开表.xls

监督索引号53340000177500111