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附件1

  迪庆州政府驻北京联络处2021年预算

公开目录

第一部分 迪庆州政府驻北京联络处2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州政府驻北京联络处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

                    迪庆州政府驻北京联络处2021年部门

                                       预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、做好与中央、国务院及其有关部、委、办、局的联络、协调工作；协助州委、州政府做好迪庆州社会经济发展项目的申报衔接工作，为迪庆的社会经济发展服务。

2、做好宣传迪庆的工作。宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目和优惠政策。按照“发挥优势、扬长避短、互惠互利、共同发展”的原则，为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。

3、做好信息服务工作。根据迪庆的州情和需要，及时、准确地收集、整理、传递国内外的有关政务、经济、科技和社会发展方面的适用信息，供州委、州政府及有关部门参考与应用。

4、做好服务保障工作。保证州委、州人大、州政府、州政协和州纪委五大机关领导来京工作期间的吃、住、行；为州级机关来京工作人员提供服务保障。

5、做好迪庆各族群众到北京就医、求学、旅游、投资等事宜的咨询服务工作。

6、管理好在北京的固定资产，确保国有资产不流失和保值、增值。

7、负责做好我州到北京上访人员的劝返、遣返工作。

8、完成州委、州政府交办的其它工作

（二）机构设置情况

1、办公室：负责草拟公文，撰写各类材料，召集组织各类会议，做好对外联络协调和接待工作，负责财务管理和固定资产管理以及车辆管理工作。

2、经协与信息科：负责为发展迪庆经济，做好牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场等工作，同时负责国内外有关政务、经济、科技和社会发展方面适用信息的收集、传递工作。

（三）重点工作概述

做好与中央、国务院及其有关部、委、办、局的联络、协调工作；协助州委、州政府做好迪庆州社会经济发展项目的申报衔接工作，为迪庆的社会经济发展服务。宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目和优惠政策。按照“发挥优势、扬长避短、互惠互利、共同发展”的原则，为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。

二、预算单位基本情况

我处编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤编制1人，事业编制4人，工勤编制1人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 207.35万元，其中：一般公共预算207.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益×0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算总收入206.27万元对比，增加了1.08万元，增长0.5%，主要原因工资正常晋升人员支出有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入207.35万元，其中:本年收入207.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.35万元（本级财力207.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了1.08万元，增长0.5%，主要原因工资正常晋升人员支出有所提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 207.35万元。财政拨款安排支出207.35万元，其中：基本支出127.35万元，与上年数126.27万元对比增加了1.08万元，增长了0.8%。主要原因工资正常晋升人员支出有所提高。

项目支出80万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.一般公共服务支出180.04万元，其中：政府办公厅及相关机构事务179.32万元（行政运行99.32万元、一般行政管理事务80万元）、其他一般公共服务支出0.72万元。2. 208社会保障和就业支出10.92万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出10.92万元）。3.卫生健康支出8.2万元。其中：行政单位医疗5.26万元、公务员医疗补助2.73万元、其他卫生健康支出0.2万元。4. 住房保障支出8.19万元（住房公积金8.19万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，较上年增加8万元，增长84.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    我处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

    无增减变化。

（二）公务接待费

我处2021年公务接待费预算为8万元，较上年增加8万元，增长84.3%，国内公务接待批次为115次，共计接待人805次。

增加变化原因：一是为做好与中央、国务院及其有关部、委、办、局的联络、组好宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。搞好联络服务工作；二是做好服务保障工作。保证州委、州人大、州政府、州政协和州纪委五大机关领导来京工作期间的吃、住、行；为州级机关来京工作人员提供服务保障。

（三）公务用车购置及运行维护费

我处2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行维护费7.5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

 无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

      无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出：是指单位为保障正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出：是指单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我处2021年机关运行经费安排18.2万元，较上年减少-2.73%。

原因分析：单位工会经费预算调减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。2021年我处无新增资产配置计划（表16新增资产配置表为空表）。

附件4

迪庆州政府驻北京联络处2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称(无）

二、立项依据（无）

三、项目实施单位（无）

四、项目基本概况（无）

五、项目实施内容（无）

六、资金安排情况（无）

七、项目实施计划（无）

八、项目实施成效（无）

                                                                          2021年1月29日

监督索引号53340000177500111

迪财预(2021)5号附件3.部门预算公开样表20211209105017750.xls