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     迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门

 2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、做好与中央、国务院及有关部、委、办、局的联络、协调工作；协助州委、州政府做好迪庆州社会经济发展项目的申报衔接工作，为迪庆的社会经济发展服务。

2、做好宣传迪庆的工作。宣传迪庆的资源、产品、重点建设项目和优惠政策。按照“发挥优势、扬长避短、互惠互利、共同发展”的原则，为开发迪庆资源，发展迪庆经济，牵线搭桥引进资金、项目、人才、科技和开拓市场。

3、做好信息服务工作。根据迪庆的州情和需要，及时、准确地收集、整理、传递国内外的有关政务、经济、科技和社会发展方面的适用信息，供州委、州政府及有关部门参考与应用。

4、做好公务接待工作。保证州委、州人大、州政府、州政协和州纪委五大机关领导来京工作期间的后勤保障服务工作；为州级机关来京工作人员提供服务保障。

5、做好迪庆各族群众到北京就医、求学、旅游、投资等事宜的咨询服务工作。

6、管理好在北京的固定资产，确保国有资产不流失和保值、增值。

7、负责做好我州到北京上访人员的劝返、遣返工作。

8、完成州委、州政府交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

做好招商引进、极力开展我州农特产品在京推广工作，服务好各级领导、来京求学、求医、务工的各族家乡群众；做好维稳信访工作；跟踪、落实各大项目的推进工作。对全州经济社会发展中起到桥梁纽带作用，2020年圆满完成年初既定的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

无离退休人员。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度收入合计213.61万元。其中：财政拨款收入213.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年年度收入210.22万元对比增了3.39万元，主要原因是人员支出增长。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度支出合计161.06万元。其中：基本支出128.86万元，占总支出的80.01%；项目支出32.20万元，占总支出的19.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年年度总支出161.22万元相比，减少了0.16万元，主要原因由于受疫情影响公用经费及项目经费支出比同期减少。（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.86万元。与上年同期数110.01万元对比，18.85万元，主要原因分析：1、人员津贴支出比同期增了6.06万元；2、绩效支出比同期增了2.5万元；3、机关事业单位养老保险费用增了3.15万元；4、公积金比同期增了2.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.61万元，占基本支出的88.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.26万元，占基本支出的11.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.20万元。与上年同期数51.2万元对比，减少了19万元。主要原因是疫情原因，在京无法开展大型旅游推介及高原农特产推广会，导致项目经费支出缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出161.06万元，占本年支出合计100.00%。与上年同期数161.22万元对比，减少了0.16万元，基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出133.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于人员工资福利支出86.54万元、机关正常运转费47.45万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出11.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于事业单位医疗保险4.92万元、公务员医疗补助2.59万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.86万元，完成预算的31.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.24万元，完成预算的56.53%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的7.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于受疫情影响，公务用车派车及公务接待费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.86万元比2019年10.31万元对比，下降52.86%。其中：1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；2.2020年公务用车维护费预算提高7.5万元，比同期增了3万元; 受疫情影响，公务用车派车次数减少，即公务用车运行维护费比同期减少0.3万元，公务接待费支出决算0.62万元，减少了5.19万元，下降了89.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于受疫情影响，公务用车派车及公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占87.29%；公务接待费支出0.62万元，占12.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出4.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于：车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资推介会工作餐，联络政府州委领导来京后勤服务保障公务接待等费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年机关运行经费支出15.26万元，与上年6.53万元对比，增长了8.73万元，主要原因：2020年其他交通费5.1万元列入机关运行经费支出。2020年差旅费2.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处部门资产总额1174.7万元，其中，流动资产 264.53万元，固定资产净值 910.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年总资产1329.82万元相比，本年资产总额减少115.12万元，主要原因是货币资金减少了129.71万元，其中固定资产减少了25.4万元，原因折旧增加了31.69万元，2020年新增固定资产6.29万元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

1、自评工作组织机构设置情况。为了提高资金使用效益，强化绩效主体责任、加强组织领导，我单位成立项目领导小组，负责组织、协调各项项目的实施以及年终对各个项目绩效目标的考核。领导小组下设办公室在财务室，由办公室负责各项目的申报、资金使用进度、绩效目标考核等事项。

2、评价工作措施落实情况。2020年我单位按照财政要求，梳理出符合绩效考核要求，项目支付资金达31.2万元。并按绩效考评要求进行自评。组织人员对具体情况核实，确保自评结果真实，有效。按时完成了自评工作。

3、自评工作完成情况。我单位自评达到了良好等级。在资金使用上严格能够管控风险，合规使用。

4、存在问题和建议。一是加强资金使用监督，提高资金使用效益；二是加强各业务部门的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；三是加强同财政相关部门的联系。

五、其他重要事项情况说明

1、2020年我处无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余。

    2、2020年度我处无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位2020年决算说明情况不涉及专用名词。

迪庆藏族自治州人民政府驻北京联络处2020年决算公开报表20211021021324681.xls

监督索引号53340000177501111