监督索引号53340000113201000

 迪庆藏族自治州人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

我办主要职能及主要工作：  1.承办国务院及省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院、省委、省政府及其他部门转由州人民政府办理的事项。2.负责州人民政府会议的准备工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助州人民政府领导组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义发布的公文。4.研究县（市）人民政府和州直部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。5.根据州人民政府领导指示，对州人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。6.督促检查各县（市）人民政府和州人民政府各部门对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。7.协助州人民政府领导做好需由州人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。8.根据州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理党中央、国务院及省委、省政府，中央国家机关和州委、州人民政府领导交办的信访事项。协调指导全州信访工作。督促检查群众工作政策执行情况，指导协调有关群众工作。11.负责州人民政府应急值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。12.负责指导监督、协调推进全州政府信息公开工作。负责全州政务信息（州政府办公室电子政务）工作。13.负责州人民政府机关事务管理、公务接待和有关驻外办事处等工作。14.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合科、机要科、文书科、应急科、信息科、公开科、督查一科、督查二科、考评科、财务科、法规科、档案科、行政科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆藏族自治州人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

1.行政单位：迪庆藏族自治州人民政府办公室。

纳入迪庆藏族自治州人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制72人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制19人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员19人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员44人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生0人。年末遗属8人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府办公室2024年度收入合计26775206.26元。其中：财政拨款收入26775206.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少846195.63元，减少3.06%。其中：财政拨款收入减少846195.63元，减少3.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年我办年末实有人数较上一年减少2人，人员经费等财政安排资金减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府办公室2024年度支出合计26775206.26元。其中：基本支出21893135.76元，占总支出的81.77%；项目支出4882070.5元，占总支出的18.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2197525.42，减少7.58%。其中：基本支出减少1721275.02元，减少7.29%；项目支出减少476250.40%，减少8.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长增长0.00%。主要原因是2024年我办年末实有人数较上一年减少2人，人员经费等财政安排资金减少；我办严格控制各项经费支出，项目支出较上一年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障州政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21893135.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19937600.85元，占基本支出的91.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1955534.91元，占基本支出的8.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4882070.5元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政府网络租赁费90656元，用于保障政府网络费及邮电费；

政务公开及政府公报专项经费87236.80元，用于政务公开和政府公报运行支出；

“12345”政府热线运行维护费639000元；用于保障“12345”政府热线运行维护；

政府新媒体监测及政府网站维护196000.00元；用于支付政府新媒体监测及政府网站维护费用；

政府法律顾问费100000元；用于支付政府法律顾问费用；

政府网站适老化改造项目93800元；用于政府网站适老化改造；

车辆购置898800元，用于购置更新公车；

政府机构运转保障支出2776577.7元，用于支付差旅费、办公费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出26775206.26元,占本年支出合计的100%。收入合计减少846195.63元，减少3.06%。其中：财政拨款收入减少846195.63元，减少3.06%。完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20937591.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.2%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费。

2.社会保障和就业（类）支出2479757.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。完成年初预算的100%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员支出；

3.卫生健康（类）支出1818141.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险、体检费；

4.住房保障（类）支出1539716.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费。 

5.我办仅涉及以上四项支出科目，外交（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出、教育支出、科学技术支出等22项，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为204000元，决算为1207961.92元，完成年初预算的592%；支出决算较上年减少146792.93元，下降10.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为898800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.41%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为306487.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.37%，完成年初预算的153%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为2674元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.22%，完成年初预算的66.85%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加116212.72元，增长14.85%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少261459.65元，下降46.04%；公务接待费支出决算较上年减少1546元，下降36.64%；具体是国内接待费支出决算2674元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1546元，下降36.64%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

年初预算为204000元，决算为1207961.92元，完成年初预算的592%；支出决算较上年减少146792.93元，下降10.84%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加116212.72元，增长14.85%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少261459.65元，下降46.04%；公务接待费支出决算较上年减少1546元，下降36.64%；具体是国内接待费支出决算2674元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1546元，下降36.64%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为898800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.41%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为306487.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.37%，完成年初预算的153%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为2674元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.22%，完成年初预算的66.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位高度重视，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，从经费事前审批、事后严格审核把关着手，控制“三公”经费支出。与上年相比车辆运行维护费和公务接待费较上一年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。用于更新我办年限长、安全性差的老旧公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位应急、领导保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级调研接待、县级汇报接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府办公室2024年机关运行经费支出1955534.91元，比上年减少57384.99元，减少2.85%，主要原因是2024年州政府办实有人数较上一年减少2人，人员经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于单位公用经费，具体为差旅费、电费、水费、车辆运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州人民政府办公室资产总额99746735.69元，其中，流动资产356373.55元，固定资产99255150.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135212.08元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2294600元，其中固定资产减少2294600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值674000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2308896.61元，其中：政府采购货物支出1096000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1212896.61元。授予中小企业合同金额458206.51元，其中：授予小微企业合同金额408206.51元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要在此说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

监督索引号53340000113201111