香格里拉普达措国家公园管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉普达措国家公园管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  香格里拉普达措国家公园管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展公园社区利益补偿的协调服务工作。

2、开展公园保护管理工作。

3、开展公园规划管理工作。

4、提供公园生产经营企业各个环节的协调服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

近年来，在党中央和省委省政府的正确领导下，迪庆州深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神、中央第七次西藏工作座谈会会议精神、省委第三次涉藏工作会议精神，省委十届十次至十三次全会和云南省第十一次党代会精神，正确树立国家公园理念，着力理顺管理体制、创新运行机制、不断巩固试点成果，在生态保护、科研监测、自然教育、游憩展示、社区发展等方面取得了显著成效。

1、进一步理顺体制机制，为统一、规范、高效管理奠定基础。2021年，根据《关于香格里拉普达措国家公园管理局划归省林草局管理的批复》（云编办〔2020〕48号）精神，香格里拉普达措国家公园管理局已正式上划至省林草局，机构改革取得了实质性进展。

2、优化空间范围，做好国家公园设立准备工作。确保普达措列入国家第二批正式设立的国家公园名单，是当前工作的重中之重，也是最重大的政治任务。2021年，积极配合省林草局优化国家公园范围，拟将保护面积从602.1平方公里扩大到1537平方公里，使国家公园的生态系统完整性、原真性、典型性得到进一步增强。

完善社区长效生态补偿机制，推进公园社区共建共管。普达措国家公园从2008年到2018年6月已实施两轮社区生态补偿政策，对推进生态和谐、社会稳定、社区发展等发挥了积极作用。当前，在受新冠肺炎疫情等不利因素影响，旅游经营企业收入大幅下降等诸多困难下，2021年公园管理局已筹措兑现社区生态补偿资金1576.5万元，并按国家要求完成了国家公园范围内森林生态效益补偿和管护费资金兑现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉普达措国家公园管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉普达措国家公园管理局部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员33人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉普达措国家公园管理局部门2021年度收入合计5,933.27万元。其中：财政拨款收入3,106.03万元，占总收入的52.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,827.24万元，占总收入的47.65%。与上年对比收入减少4.58%，主要由于本年度一般公共预算项目减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉普达措国家公园管理局部门2021年度支出合计7,017.96万元。其中：基本支出864.12万元，占总支出的12.31%；项目支出6,153.85万元，占总支出的87.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加46.12%，主要由于上年度结转项目在2021年度已完成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障香格里拉普达措国家公园管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出864.12万元。与上年对比相对增加，主要由于上年度结转项目在本年完成，导致日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出811.62万元，占基本支出的93.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.50万元，占基本支出的6.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障香格里拉普达措国家公园管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,153.85万元。与上年对比增加57.35%，主要由于上年度结转项目在2021年度已完成支出。具体项目开支及开展工作情况为普达措国家公园体制试点保护和利用基础设施三期建设项目、草原生态修复治理、保护地优化整合勘界、尼汝片区维护费、湿地保护与恢复等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉普达措国家公园管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,240.66万元，占本年支出合计的88.92%。与上年对比增加61.79%，主要由于上年度结转项目国家公园补助在2021年度已完成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出17.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于电费及人员工资。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出697.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于普达措国家公园体制试点保护和利用基础设施三期建设项目。

  8.社会保障和就业（类）支出68.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于单位职工基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出57.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于单位职工单位医疗及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出2,220.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.58%。主要用于草原生态修复治理补助、国家公园补助。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出3,122.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.03%。主要用于生态效益补偿。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出56.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉普达措国家公园管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.11万元，支出决算为5.96万元，完成预算的58.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.47万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的4.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年支出接待减少、下乡增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.53万元，下降8.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.47万元，增长9.40%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降67.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.47万元，占91.78%；公务接待费支出0.49万元，占8.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于草原生态修复治理、保护地优化整合勘界、尼汝片区维护费、湿地保护与恢复下乡、开展生态教育活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展生态教育活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉普达措国家公园管理局部门2021年机关运行经费支出52.50万元，与上年对比增加，主要由于本年新增工作任务，需开展生态教育活动等。部门机关运行经费主要用于日常差旅等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香格里拉普达措国家公园管理局部门资产总额14194.56万元，其中，流动资产2837.30万元，固定资产1501.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2059.75万元，无形资产103.21万元，其他资产7693.12万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3016.93万元，其中固定资产增加330.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1551.78万元，其中：政府采购货物支出572万元；政府采购工程支出883.78万元；政府采购服务支出96万元。授予中小企业合同金额1551.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、香格里拉普达措国家公园管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开附表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、香格里拉普达措国家公园管理局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开附表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。