附件2

云南迪庆香格里拉经济开发区工业园区管理

办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、园区管理工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作，特别是开展区内园区服务与管理工作。

    2、应急管理工作，结合区情，对应州级单位开展相关工作，特别是贯彻落实全州应急总体预案和规划，编制全区应急总体预案和规划，指导各单位应对突发事件工作；建立全区灾情报告系统并统一发布灾情、统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担全区应对重大灾害指挥部有关工作，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等，主要承担自然灾害、安全生产事故灾难方面的应急职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构

（三）重点工作概述

1、园区管理工作。积极开展招商引资服务、组织企业申报项目及政策补贴、协调解决企业问题、企业生产运营情况监测、帮助企业扩大市场、组织专业知识培训、园区配套服务等。

    2、应急管理工作。因体制机制，应急管理体系不健全，重点开展安全生产综合监督管理、安全生产预案体系建设、安全生产宣传等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入99.97545万元，其中：一般公共预算99.97545万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年部门财务总收入170.982873万元，本年较上年减少71.007423万元，主要原因分析：本年度未续签拉马落上组红球藻项目租地协议及龙虎三组部分土地租赁协议，土地租赁项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入99.97545万元，其中:本年收入99.97545万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.97545万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，上年部门财政拨款收入170.982873万元，本年较上年减少71.007423万元，主要原因分析：本年度未续签拉马落上组红球藻项目租地协议及龙虎三组部分土地租赁协议，土地租赁项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出81.186574万元。财政拨款安排支出81.186574万元，其中：基本支出66.048674万元，与上年对比，上年基本支出87.718573万元，本年较上年基本支出减少21.669899万元，主要原因分析：部门新增一名人员，工资社保等基本支出增加；项目支出15.1379万元，与上年对比，上年项目支出83.2643万元，本年较上年项目支出减少68.1264万元，主要原因分析：本年度未续签拉马落上组红球藻项目租地协议及龙虎三组部分土地租赁协议，土地租赁项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南迪庆香格里拉经济开发区工业园区管理办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.1250万元，减少41.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南迪庆香格里拉经济开发区工业园区管理办公室不涉及因公出国（境）工作，无此项费用预算。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.1250万元，减少41.66%，截至目前，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照“过紧日子”要求，进行了缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南迪庆香格里拉经济开发区工业园区管理办公室无公务用车，不涉及此项费用预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南迪庆香格里拉经济开发区工业园区管理办公室资产总额30.257845万元，其中，流动资产5.054953万元，固定资产58.965716万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.249664万元，其中流动资产减少6.978501万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南迪庆香格里拉经济开发区工业园区管理办公室2024年部门预算公开.xlsx