开发区公安分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护社会稳定；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安稳定行为；对法律法规规定的特种行业进行管理。

（二）机构设置情况

我局共设置3个科室，分别是：

1. 综合科，负责上传下达，承担各类文件的收发、传阅、归档、保管；做好后勤保障工作。

2. 治安大队，负责全区社会面、公共娱乐场所、特种行业的治安管理，检查落实违禁品、危爆及枪支管理；辖区繁华地段和要害路段巡逻防范工作，发现的治安案件参与处置突发事件，检查落实特种行业及公共娱乐场所的安全防范措施；维护群众性娱乐活动的治安秩序。

3.刑侦大队，依法打击毒品犯罪活动，负责全区各类刑事案件的侦破和办理工作。

二、预算单位基本情况

分局人员编制21人，在职实有12人，其中： 财政全额保障12人。编外人员实有9人，本级财力9人，5900元/月/人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年分局财务总收入4130788.06元，其中：一般公共预算收入4130788.06元。

四、预算单位支出情况

2024年公安分局预算总支出4130788.06元。财政拨款安排支出4130788.06元，其中：行政人员工资支出2661554.28元，行政人员社会保障缴费支出306600.64元，行政人员住房公积金支出275483.28元，辅警人员经费支出637200元，工会经费支出42560.28元，一般公用经费108300元，体检费支出12000元，公务交通补贴费113400元，公务员基础绩效315660元，城市监控系统维护费支出80000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.行政人员工资和社保和住房公积金支出；2.一般公用经费、城市监控系统维护费及辅警部分工资支出。

五、 省对下转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

公安分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000元，具体变动情况如下：

（一）公务接待费

公安分局2024年公务接待费预算为1000元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公安分局2024年公务用车购置及运行维护费为10000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

无

迪庆州公安局香格里拉经济开发区分局2024年部门预算公开.xlsx