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【迪庆州机关事务管理局】迪庆州机关事务管理局2021年预算公开
发布时间:2021-02-01 15:15     浏览次数:622   
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迪庆州机关事务管理局

2021年预算公开目录

第一部分迪庆州机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分迪庆州机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 迪庆州机关事务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开



迪庆州机关事务管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。

2、负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准,组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准,对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。 

  3、按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。  

  4、负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作,组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作,示范推广新能源、新技术和新产品。

5、按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作,拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作,并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理,拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。

6、负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施,会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定,统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

7、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》,以及其他中央、省、州相关公务接待规定,开展各类公务接待活动,参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。

(二)机构设置情况

迪庆藏族自治州机关事务管理局是州人民政府直属公益一类事业单位,为正处级,加挂迪庆藏族自治州接待处牌子局机关核定事业编制18名。设局长1名(正处级),副局长3名(副处级),科级领导职数8名。编制结构为:管理人员18名,实有人员15名。迪庆藏族自治州机关事务管理局下设四个事业正科级服务中心,编制总数为26名、实有人数23名。设下列内设机构办公室财务管理科资产管理和综合监管科公共机构节能科公务用车管理科接待一科接待二科服务保障科;下设公车管理服务中心、资产管理服务中心、接待服务中心和后勤保障服务中心。

)重点工作概述

1、 进一步规范接待工作流程。强化制度意识、规矩意识、纪律意识,努力做到坚持原则、有的放矢,严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省党政机关国内商务接待管理办法(试行)》、《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》等相关规定,注重廉政风险点防控,树立“过紧日子”的思想,注重尺度,把握标准。同时,力求“全面、细致、体贴、周到”,充分发挥接待载体功能,改进工作方法,切实提高公务接待质量和水平,为州委、州政府顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展发挥好接待部门的积极促进作用。

2、进一步提升后勤服务保障水平。强化大局意识、服务意识,增强工作的积极性、主动性,加强对机关安全保卫、环境卫生、餐饮服务、消防安全、车辆停放等后勤管理工作的思考,树立精细化思想和治理理念,运用专业化和系统化管理技术,研究分析工作中的短板;科学化精细化规范管理的要求,落实好后勤服务保障工作,不断提高管理服务效能,为州委州政府办公区机关高效、有序运行提供更优质的后勤服务。

3、着力提升国有资产管理的能力和水平。进一步与州财政局、州国资委对接协调,尽快完成州级行政事业单位国有资产管理工作交接,开展州级党政机关办公用房权属登记,加强国有资产配置、处置管理和州级党政机关办公用房管理,不断推动国有资产及党政机关办公用房管理工作制度化、规范化。

4、进一步规范公务用车管理服务。加强车队内部管理,建立健全车辆资产、维修、用车调度、用油及消耗品、文明服务等方面的管理制度,明确服务标准;强化驾驶员安全行车、文明礼仪方面的管理和教育,提高公务用车使用效益和管理服务水平

5、全面推行公共机构节能工作。加强对公共机构绿色节能工作的思考,促进公共机构节能管理制度的落实;加强宣传,认真开展公共机构节能减排宣传周活动,以发放宣传资料、展板宣传、设置咨询服务等形式,倡导机关干部职工节约用水、用电,不断提高广大干部职工的节能意识,增强绿色、环保理念;建立健全节能降耗工作责任制,完善机关用水用电管理、车辆管理、办公设备管理等制度,促进节能降耗工作制度化、规范化运行

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止20211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制44人,其中:行政编制 0人,事业编制38人。在职实有38人,其中: 财政全供养 38人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 1人,退休 0人。

车辆编制60辆,实有车辆60辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1538.41万元,其中:一般公共预算1538.41万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

较上年1434.28元增加104.13万元,增长幅度7%。因机构改革后编制增加人员新增

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1538.41万元,其中:本年收入 1538.41万元,上年结转收入388.14万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1538.41万元(本级财力 1538.41万元),与上年对比增加主要原因分析造成增加的最终原因是机构改革后部门职能增加特别是州委、政府物业管理职能和公车平台服务职能。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1538.41万元。财政拨款安排支出 1538.41万元,其中基本支出1064.41万元,与上年960.28万元对比增加104.13万元主要原因分析人员调入,工资变动,人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动项目支出474.00万元,与474.00万元对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2010301行政运行854.54万元,主要用于机关事业单位人员工资,及正常公务运转经费。

2010302一般行政管理事务474.00万元,主要用于州委、政府物业管理费用、平台车辆运行维护费及用于机关事业单位办公经费补助

2019999其他一般公共服务支出6.66万元,主要用于单位办公取暖费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.99万元,用于机关人员养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老保险缴费支出0.08万元,用于机退休人员公用经费。

2101101行政单位医疗16.85万元,用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101102事业单位医疗22.40万元,用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101103公务员医疗补助20.25万元,用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2109901其他卫生健康支出1.9万元,用于机关事业单位人员体检费。

2210201住房公积金60.74万元,用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、州对下项转移支付情况

)与中央配套事项

1、

(二)按既定政策标准测算补助事项

1、

(三)经济社会事业发展事项

1、

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,政府采购预算总额811.15万元,其中:政府采购货物预算11.15万元、政府采购服务预算800.00万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州机关事务管理局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计169.92万元,较165.44万元增加4.48万元,增长3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

机关事务管理局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。增减变化原因

(二)公务接待费

机关事务管理局2021年公务接待费预算为5.92万元,较上年增加0.48万元,增长8%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:因机构改革后人员增多包干经费增加,公务接待经费预算为包干经费的20%。

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆州机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为164万元,较上年增加4万元,增长2%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费164万元,较上年增加4万元,增长2%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为60辆。

增减变化原因2019年机构改革后,按照新的职能全州公车改革服务平台车辆划至我局,由我局公车管理科及公车服务中心管理调度,增加了服务中心系统运维费。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 一般公共预算收入:即原地方一般预算收入,由工商税收的地方分成部分,财政非税收入两部分组成,包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.财政体制:指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限,据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3. 上级专项:指政府间的财政资金转移,由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出,属于政府支出的组成部分,也是地方政府重要的收入来源。

4.政府性基金收入:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5. 国有资本经营收入:国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入,包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润,国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

6.社保基金收入:社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式,其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

7. 地方政府债券:指地方政府地方公共机构发行的债券,一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8. 全口径财政收支预算:财政预算是由政府编制,经立法机关审批,反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算,包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等四本预算

9.部门决算行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州机关事务管理局2021年机关运行经费安排1006.63万元,与上年980.28万元对比增长26.35万元主要原因分析人员调入,工资变动,人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340000143500111

迪庆州机关事务管理局2021年预算公开表.xls


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