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【迪庆州机关事务管理局】迪庆州机关事务管理局2019年决算公开
发布时间:2020-09-02 11:48     浏览次数:367   
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迪庆州机关事务管理局

2019年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州机关事务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。

2、负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准,组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准,对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。 

  3、按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。  

  4、负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作,组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作,示范推广新能源、新技术和新产品。

5、按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作,拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作,并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理,拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。

6、负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施,会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定,统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

7、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》,以及其他中央、省、州相关公务接待规定,开展各类公务接待活动,参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、 进一步规范接待工作流程。强化制度意识、规矩意识、纪律意识,努力做到坚持原则、有的放矢,严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省党政机关国内商务接待管理办法(试行)》、《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》等相关规定,注重廉政风险点防控,树立“过紧日子”的思想,注重尺度,把握标准。同时,力求“全面、细致、体贴、周到”,充分发挥接待载体功能,改进工作方法,切实提高公务接待质量和水平,为州委、州政府顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展发挥好接待部门的积极促进作用。

2、进一步提升后勤服务保障水平。强化大局意识、服务意识,增强工作的积极性、主动性,加强对机关安全保卫、环境卫生、餐饮服务、消防安全、车辆停放等后勤管理工作的思考,树立精细化思想和治理理念,运用专业化和系统化管理技术,研究分析工作中的短板;科学化精细化规范管理的要求,落实好后勤服务保障工作,不断提高管理服务效能,为州委州政府办公区机关高效、有序运行提供更优质的后勤服务。

3、着力提升国有资产管理的能力和水平。进一步与州财政局、州国资委对接协调,尽快完成州级行政事业单位国有资产管理工作交接,开展州级党政机关办公用房权属登记,加强国有资产配置、处置管理和州级党政机关办公用房管理,不断推动国有资产及党政机关办公用房管理工作制度化、规范化。

4、进一步规范公务用车管理服务。加强车队内部管理,建立健全车辆资产、维修、用车调度、用油及消耗品、文明服务等方面的管理制度,明确服务标准;强化驾驶员安全行车、文明礼仪方面的管理和教育,提高公务用车使用效益和管理服务水平。

5、全面推行公共机构节能工作。加强对公共机构绿色节能工作的思考,促进公共机构节能管理制度的落实;加强宣传,认真开展公共机构节能减排宣传周活动,以发放宣传资料、展板宣传、设置咨询服务等形式,倡导机关干部职工节约用水、用电,不断提高广大干部职工的节能意识,增强绿色、环保理念;建立健全节能降耗工作责任制,完善机关用水用电管理、车辆管理、办公设备管理等制度,促进节能降耗工作制度化、规范化运行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆州机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州机关事务管理局2019末实有人员编制41人。其中:事业编制41人(含参公管理事业编制18人);在职在编实有事业人员34人(含参公管理事业人员11人)。其他人员23人。

实有车辆编制60辆,在编实有车辆59辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

迪庆州机关事务管理局2019年部门决算信息公开表(1-11表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019迪庆州机关事务管理局年度收入合计1219万元。其中:财政拨款收入1219万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比与上年对比总收入增加243.37万元,增幅为24%,主要原因分析为2019年3月机构改革后,增加了新的职能,人员增加,项目经费和人员经费均增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州机关事务管理局2019年度支出合计1191.20万元。其中:基本支出683.88万元,占总支出的57%;项目支出507.31万元,占总支出的43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加72.18万元,增幅为11%主要原因分析2019年机构改革人员增加,工资及人员经费支出增加;与上年对比项目支出增加170.08万元,增幅为50%主要原因分析为2019年3月机构改革,重新制定了“三定”方案,职能增加,项目增多。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出683.88万元。与上年对比基本支出增加72.18万元,增幅为11%主要原因分析2019年机构改革人员增加,工资及人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。(人均情况由各部门自行确定)

(1) 人员经费支出(包括基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费):629.66万元占基本支出的93%;

(2) 日常公用经费(办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等):54.22万元占基本支出的7%.

(二)项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出507.31万元。与上年对比项目支出增加170.08万元,增幅为50%主要原因分析为2019年3月机构改革,重新制定了“三定”方案,职能增加,项目增多。

(1)公务接待费181.17万元占项目支出的36%

(2)会议费(州财政采购会议)95.51万元占项目支出的19%

(3)培训费、差旅费、劳务费23.69元占项目支出的4%

(4)春节慰问金24.65元占项目支出的4%

(5)平台车辆运行维护费69.18万元占项目支出的14%

(6)资本性支出(州委办公大楼修缮及办公设备购置费)113.11万元占项目支出的23%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1176.80万元,占本年支出合计的 98%。与上年对比增加230.52万元,增幅为24%,主要原因分析为2019年3月机构改革后,增加了新的职能,人员增加,项目经费和人员经费均增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1011.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%,主要为会议费、公务接待费、日常公务运转、工资福利支出等。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

5、文化旅游传媒支出2.18万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,主要为会议费支出。

6、教育支出2.38万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要为会议费支出。

7、社会保障和就业支出为82.73万元占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,主要为会议费、春节慰问金、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

8、医疗卫生与计划生育支出为40.12万元占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,主要为会议费支出、务缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险以及职工体检费。

9、农林水支出为1.41万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,主要为会议费支出。

10、交通运输支出为0.29万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要为会议费支出。

11、商业服务也等支出为0.75万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,主要为会议费支出。

12、自然资源海洋气象等支出为1.12万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,主要为会议费支出。

13、住房保障支出为34.66万元占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320万元,支出决算为257.90万元,完成预算的80.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为168.99万元,完成预算的84.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是国家出台八项规定后公务接待费有所压缩;二是车辆运行维护费因机构改革后公车平台服务中心有些工作还在办理中费用跨年度支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加41.06万元,增长18.94%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算增加67.29万元,增长311.07%;公务接待费支出决算减少26.22万元,下降13.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机构改革后按照“三定”方案公车增加了公车平台科及公车平台服务中心,并在7月我州进行车改,建设了平台运行设备,车辆由原来的8辆增加至59辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出88.92万元,占34.48%;公务接待费支出168.95万元,占65.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出88.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出88.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。主要用于公车平台及我局调研(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出168.99万元。其中:国内接待费支出168.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待393批次(其中:外事接待0批次),接待人次11297人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我州(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州机关事务管理局2019年机关运行经费支出54.22万元,与上年对比增加8.82,增幅为19.43%主要原因分析2019年机构改革后我局职能增加、科室及人员也增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

2019年12月31日,迪庆州机关事务管理局资产总额537.13万元,其中,流动资产165.91万元,固定资产368.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.2万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加177.82万元,其中固定资产增加139.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

固定资产占有情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产





小计

房屋构筑物

车辆

单价20万以上大型设备

其他固定资产









小计

房屋构筑物

车辆

单价21万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

537.13

165.91

0

0

318.75

0

49.27

0

0

3.2

0

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额68.67万元,其中:政府采购货物支出35.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出33.32万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州机关事务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

三、部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。


监督索引号53340000143501111

机关事务管理局信息公开表.xls


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