政府信息公开
监督索引号53340000177401000
一、主要职能
二、部门基本情况
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第一部分 部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。
2、集中统一管理和接收，征集、整理州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案资料。
3、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案 ，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密 ，确保档案资料的齐全完整。
4、组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。
5、承办州委、州政府和省档案局、省档案馆交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、档案馆业务建设评价整改工作推进情况
一年来，严格对标《云南省国家综合档案馆业务建设评价标准》的五个部分21个指标66项评分细则，结合迪庆档案工作现状和基础，仔细查摆存在问题和薄弱环节，充分认识业务建设评价的重要性，把业务建设评价与基础业务结合起来，推动州档案馆业务工作向《业务建设评价标准》要求看齐，按照职责，进行逐项逐条逐点自查，对下一步工作任务进行再明确、再细化，务求责任落实，有进度、见实效；严格对标评价标准、按照评价要求，逐项查漏补缺，充分准备工作台账和佐证材料；同时把业务建设评价工作与日常档案利用服务和年度档案接收进馆、档案数字化建设等重点工作落实结合起来，立足当前，兼顾长远，推动建立州档案馆业务建设长效机制，激发做好基础业务工作的内生动力，促进州档案馆整体业务水平再上新台阶。
2、档案资源体系建设情况
（1）强化档案利用服务，加强档案利用服务体系建设。充分发挥档案服务功能，以群众满意为导向，不断完善服务机制，强化服务意识，为广大群众提供快捷高效的档案利用服务。进一步做好档案借阅登记管理，实行档案登记外借、档案原件复制登记制度和档案利用效果反馈登记。2023年共向421人次提供2787卷、22820件档案，复印6014页档案文件材料，向部分单位提供外借服务，总计：文书档案9卷；科技档案2卷；照片档案3卷；实物档案3卷；资料1卷；印章1枚，充分发挥了馆藏资源优势为社会服务的职责，为我州经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、学术研究等方面提供了大量准确、详实的第一手资料，解决了广大群众最实际的问题，进一步增强了档案馆的社会意识，档案查询利用服务工作受到群众和各单位的普遍好评，共收到300多条好评，进一步树立了档案馆服务群众、服务民生和服务全州经济社会发展的良好窗口形象。
（2）档案的服务功能进一步凸显。充分发挥馆藏优势，加强地方特色文化、特色活动的发掘，打造档案文化创意产品，开发档案文化产品，传播档案文化正能量，以“6.9国际档案日”为契机，向广大群众发放宣传册、抽纸、纸杯、围裙、手提袋等带有档案特色的文化产品，还利用各级主流媒体对活动进行报道宣传，并拍摄制作了10分钟的迪庆档案工作宣传片，进一步增强了广大群众对迪庆档案工作的认识和了解,进一步扩大了迪庆档案工作的知晓度和影响力。
（3）到期档案移交接收工作和年度档案接收进馆任务数量超额完成。全年共清点、接收、上架25个单位各类档案合计6925卷、76758件进馆。其中：文书档案3453卷；会计档案953卷；科技档案42卷；照片档案52张；到期印章94枚，电子目录25个,并向27个立档单位提供全宗号，进一步扩大了州档案馆的档案接收范围。同时逐一对3个库房进行了清点，总计清点盘查档案36607卷、167917件。严格执行双人出入库房制度，全年总计出入库房1320次、进行5个库房温湿度登记1310次；严把库房环境安全关，每隔15天进行一次库房检查及消杀工作。
3、档案信息化建设情况
档案信息化建设稳步推进，馆藏纸质档案数字化安全有序开展。
4、档案安全工作情况
（1）加强档案基础管理工作，建立健全档案管理安全体系。认真贯彻“以防为主、防治结合”的指导思想，继续落实档案及库房安全管理责任制，层层签订目标管理责任书，确保档案资料和库房“八防”工作得到更好贯彻落实。同时，根加强档案基础设施建设，构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”综合防范体系，不断强化职工安全意识，加强库房安全管理，加强安全制度建设，进一步提高档案安全保障能力。积极参加消防部门组织的消防培训，根据《中华人民共和国消防法》，严格执行消防安全工作目标责任制，制定了《迪庆州档案馆火灾紧急预案》，在国家法定的节假日之前，对档案库房进行专项安全检查，对存在安全隐患进行了及时整改，做到人走断电，锁好门窗。
5、重视档案抢救和保护，确保档案资料保存完好
馆藏档案作为现有的档案资源，对其整理和抢救是档案业务的基础性工作，只有保证馆藏档案资源的齐全、完整、规范，才能使档案的利用便捷、高效。针对我州馆藏档案时间久，利用率高，缺页、掉字、破损严重的实际，在年初制定了对馆藏档案进行“档案开放、破损抢救、数据录入” 等几同步的方案，积极开展档案规范整理和抢救工作。
6、2023年度其他工作亮点
一是圆满完成“6.9”国际档案日系列宣传活动。围绕“奋进新征程 兰台谱新篇”主题，今年，州档案局（馆）及香格里拉市档案局（馆）在城区池不卡步行街联合开展6.9“国际档案日”系列宣传活动，通过悬挂宣传横幅、发放宣传资料和档案文创产品、现场答疑解惑等形式，向社会大众传播档案行业文化，宣传档案工作价值，普及档案法律知识。其间，共发放手纸、纸杯、围裙、提袋等档案文创宣传品1000余份，使广大群众在感受档案文化魅力的同时，形成人人爱惜档案、保护档案、利用档案的良好社会氛围。
二是年度档案系列职称评审有序开展。全州各级各单位设置的专兼职档案员可以挂靠档案职称系列、最高可以评聘到中级的政策实行后，进一步强化和稳定了全州档案人才队伍。今年结合全州档案专业职称工作实际情况，继续坚持“好中择优、注重质量”的原则，全力做好全州档案系统职称年度评审工作，2023年评审通过初级职称6人；中级职称6人; 推荐上报省级评审副高级职称4人，通过2人。
三是全州档案规范化认定全面铺开。根据省局下发的提升档案规范化管理水平，指导完成本区域50家以上单位档案工作规范化管理示范认定和复查的工作要求，把任务分解到州及三县市档案局馆，要求年内完成档案规范化认定和复查任务。目前，各级档案局馆已到各单位开展了两三轮的前期指导和培训，就档案规整、硬件配备、制度完善等进行一对一的指导，认定工作于今年10月全面铺开，成熟一家认定一家，确保年内完成省局下达的任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、库房管理科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入迪庆藏族自治州档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：迪庆藏族自治州档案馆。
纳入迪庆藏族自治州档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州档案馆2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员3人.其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
迪庆藏族自治州档案馆2023年度收入合计6524927.56元。其中：财政拨款收入6498527.56元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26400.00元，占总收入的0.4%。与上年相比，收入合计增加2686579.58元，增长69.99%。其中：财政拨款收入增加2675159.32元，增长69.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加11420.26元，增长76.24%。主要原因是：新增建设项目,工资调整，调入1人，新录取事业人员1人。
迪庆藏族自治州档案馆2023年度支出合计6538047.29元。其中：基本支出3717992.29元，占总支出的56.87％；项目支出2820055.00元，占总支出的43.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2438606.73元，增长59.49%，其中：基本支出增加431602.93元，增长13.13%；项目支出增加2007003.80元，增长246.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：新增建设项目,工资调整，调入1人，新录取事业人员1人。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障迪庆藏族自治州档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3717992.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3584364.41元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133627.88元，占基本支出的3.59％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障迪庆藏族自治州档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2809723.48元。其中：基本建设类项目支出1947500.00元。 具体项目开支及开展工作情况：
1.档案运行维护专项经费支出2709723.48元，主要用于日常办公费、劳务费、委托业务费、水电保障，档案专用设备日常维护与保养，电力、通信、消防、安防、空调系统维护，安全、保洁、绿化等物业管理工作，档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作，档案修复、数转胶等与工作量相关档案管理工作，库区维修、专用设备购置等工作。基本建设类项目支出1947500.00元
2.档案密集架专项经费支出100000.00元，主要用于购买金属档案密集架支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出6527715.77元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加2454347.53元，增长60.25%,主要原因分析是：2023年新增建设项目,工资调整，调入1人，新录取事业人员1人
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5606591.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%。主要用于在职人员工资福利性支出、档案事业发展所需保障经费以及新增建设项目等支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出336385.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；
9.卫生健康（类）支出324023.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出260715.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算数为5000.00元，决算为700.00元，完成年初预算的14%，其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0 元，决算为 0 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为 0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0元，决算为 0 元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为700.00元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的14%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算 0元），国（境）外接待费支出决算 0元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为5000.00元，支出决算为700.00元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为700.00元，完成年初预算的14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：迪庆州档案馆上年不存在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据，不存在增减变化。
2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上年增加700 元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0 元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加700 元，增长100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算增加的主要原因是迪庆州档案馆上年不存在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据，不存在增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位领导到迪庆下乡开展调研相关工作，合计安排接待1批次7人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
迪庆藏族自治州档案馆2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，迪庆藏族自治州档案馆资产总额23383447.85元，其中，流动资产34244.71元，固定资产21358703.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1990500.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1305011.85元，其中固定资产减少710110.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2023年度，迪庆藏族自治州档案馆政府采购支出总额1784995.00元，其中：政府采购货物支出104995.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1680000.00元。授予中小企业合同金额1784995.00元，其中：授予小微企业合同金额104995.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
无。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。
2.支出科目
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附件：2023年部门决算附表（决算报表部分）
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