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(州档案馆)

索引号
0152852999/202400021
文  号
来 源
迪庆州档案馆
公开日期
2024-02-22
迪庆藏族自治州档案馆2024年部门预算编制说明
发布时间:2024-02-22 22:42     浏览次数:1464   
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附件1

 

迪庆藏族自治州档案馆2024年预算公开目录

 

第一部分 迪庆藏族自治州档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

迪庆藏族自治州档案馆2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规,开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。

2、集中统一管理和接收,征集、整理州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案资料;确定对国家对社会有保存价值的具体范围;组织珍贵档案鉴定工作。

3、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管;保护和抢救国家珍贵档案 ,并对破损档案进行修复和复制;保守党和国家机密 ,确保档案资料的齐全完整。

4、组织开发馆藏档案信息资源;依法向社会开放档案,为科学研究、经济建设和社会发展服务。

5、承办州委、州政府和省档案局、省档案馆交办的其他工作。

(二)机构设置情况

       我部门共设置2个内设机构,包括:综合科、保管利用科。

      所属单位0个。

(三)重点工作概述

  贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规,开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案;对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管;按照档案信息化标准建设州档案馆;向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务,组织开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案;开展档案编研及档案史料陈列展览。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制11人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入448.48万元,其中:一般公共预算448.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年部门财务收入385.84万元对比增加62.64万元,增长16.23%,主要原因分析:人员调入以及新录用事业人员,人员经费以及日常公用经费支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入448.48万元,其中:本年收入448.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款448.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入385.84万元对比增加62.64万元,增长16.23%,主要原因分析:人员调入以及新录用事业人员,人员经费以及日常公用经费支出增加。

、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出448.48万元。财政拨款安排支出448.48万元,其中基本支出408.48万元,与上年基本支出345.84万元对比增加62.64万元,增长18.11%,主要原因分析:人员调入以及新录用事业人员,人员经费以及日常公用经费支出增加;项目支出40万元主要用于档案日常维护、保护、安全保管和利用等工作支出,与上年对比无变化

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601一般公共服务支出--档案事务--行政运行298.40万元,其中:主要用于人员经费支出282.73万元,单位行政运行所需公用经费支出15.67万元。

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-取暖费1.98万元,主要用于办公取暖费支出。

2012604一般公共服务支出--档案事务--档案馆40万元,主要用于迪庆州档案馆档案日常运行维护保障专项经费30万元,综合档案馆档案密集架专项资金10万元,主要用于购置密集架。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出--医疗费0.94万元,主要用于其他社会保障缴费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.29万元,主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.12万元,主要用于退休人员公用经费支出。

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗18.50万元,主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费15.55万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.70万元,主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2024年度迪庆州档案馆无任何与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州档案馆无任何按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州档案馆无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额14万元,其中:政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公经费合计0.50万元,较上年增加0.00万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

迪庆州档案馆2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0.00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

迪庆州档案馆2024年公务接待费预算0.50万元,较上年增加0.00万元,增长0%,国内公务接待批次为2次,共计接待10人次

与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆州档案馆2024年公务用车购置及运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称

项目名称:档案运行维护保障专项经费

(二)立项依据

1、根据《中华人民共和国档案法》、《云南省国家档案馆管理办法》、云南省档案条例。

2、云南省国家档案局转发国家档案局关于进一步加强档案安全工作文件的通知云档发〔2022〕15号。

3、迪庆州档案事业发展“十四五”规划。

(三)项目实施单位

项目实施单位:迪庆藏族自治州档案馆

(四)项目基本概况

项目基本概况:项目根据档案馆的职能职责,贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规;开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案及有关资料;向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案;对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管;开展执法检查,开展档案法制宣传工作,开展规范化认定或复查,开展档案信息化建设督查及数字档案馆建设督查工作;继续开展档案专业技术职称评审工作;按照档案信息化标准建设迪庆州档案馆;向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务,组织开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案;开展档案编研及档案史料陈列展览。档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作;档案修复、档案仿真、数转胶等与工作量相关档案管理工作;新增档案管理工作;保障档案馆正常运行。

(五)项目实施内容:

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规;开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案及有关资料;向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案;对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管;开展执法检查,开展档案法制宣传工作,开展规范化认定或复查,开展档案信息化建设督查及数字档案馆建设督查工作;继续开展档案专业技术职称评审工作;培训;按照档案信息化标准建设迪庆州档案馆;向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务,组织开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案;开展档案编研及档案史料陈列展览。档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作;

(六)资金安排情况

资金安排情况:2024年项目资金预算安排30万元。

(七)项目实施计划

项目实施计划:2024年1月-11月计划接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案及有关资料;向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案;对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管;按照档案信息化标准建设迪庆州档案馆;向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务,组织开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案;开展档案编研及档案史料陈列展览。 开展执法检查,开展档案法制宣传工作,开展规范化认定或复查,开展档案信息化建设督查及数字档案馆建设督查工作;继续开展档案专业技术职称评审工作;档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作;档案修复等与工作量相关档案管理工作;

(八)项目实施成效

1、强化档案利用服务,加强档案利用服务体系建设。充分发挥档案服务功能,以群众满意为导向,不断完善服务机制,强化服务意识,为广大群众提供快捷高效的档案利用服务。做好档案借阅登记管理,做好档案服务工作,利用档案库房资源。实行档案登记外借、档案原件复制,及时做好借阅登记和档案利用效果反馈登记。为我州经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解土地纠纷、核实工龄、工作调动、学术研究等方面提供了大量准确、详实的第一手资料,解决了最实际的问题,进一步增强了社会意识,扩大了档案工作的知明度,档案馆充分发挥了馆藏资源优势为社会服务。

2、档案的服务功能进一步凸显。通过查询历史档案,进一步凸显了档案的服务利用功能。同时,充分发挥馆藏优势,加强地方特色文化、特色活动的发掘,打造档案文化创意产品,开发档案文化产品,传播档案文化正能量,以“6.9国际档案日”为契机,向广大群众发放宣传册、抽纸、档案、手提袋等带有档案特色的文化产品,还利用媒体对活动进行报道宣传,进一步扩大了迪庆档案工作的知晓度和影响力。

3、档案移交接收工作,档案接收进馆任务数量超额完成。档案馆积极联系对接全州各级各部门,加大档案的征集接收进馆力度,馆藏档案数量和种类进一步丰富。

4、档案信息化建设情况

档案数字化实现零的突破,迪庆的档案工作走上数字化进程,进一步提升了档案信息利用率,让更多的馆藏档案信息实现快速查阅,更好地服务社会大众。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州档案馆2024年机关运行经费安排0.00万元,本单位是事业单位,不存在机关运行经费支出情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,迪庆州档案馆资产总额2338.34万元,其中,流动资产3.42万元,固定资产2135.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程199.05万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加130.50万元,其中固定资减少71.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53340000177400111


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