政府信息公开
监督索引号53340000177401000
一、主要职能
二、部门基本情况
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第一部分 迪庆藏族自治州档案馆概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。
2、集中统一管理和接收，征集、整理州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案资料。
3、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案 ，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密 ，确保档案资料的齐全完整。
4、组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。
5、承办州委、州政府和省档案局、省档案馆交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神情况
紧扣习近平总书记对档案工作“四个好、两个服务”的重要批示精神，切实担负起“为党管档、为国守史、为民服务”的重要职责，深刻认识和牢牢把握“档案工作姓党”的政治属性，坚持把党的政治建设摆在首位，全年通过职工大会、档案业务交流等方式，全馆干部职工通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，以及习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要论述，通过不断学习、不断更新知识储备、不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，提高档案职业素养，展现档案人的政治担当，职业道德水平得到进一步提升，工作作风有了新的改进，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
同时，加强与新闻媒体的对接联系，进一步加大对迪庆红色档案的征集管护工作，深入挖掘迪庆红色印记和革命事迹，与贺龙、杨湛英、藏族骑兵连、雪山雄鹰等相关的一批珍贵红色图文视频和资料文献档案陆续进馆，丰富了州档案馆的红色档案馆藏，用红色档案讲好迪庆故事，为全州开展党史研究和宣传教育提供了鲜活素材，着力在传承革命文化、发挥资政育人作用上展现档案担当，进一步激发全州人民知家乡、爱家乡、建设家乡的热情和动力。
2、查缺补漏，档案馆业务建设评价整改情况
根据2022年度省档案局业务建设评价情况通报中对迪庆州档案馆4个方面的意见和16个问题清单，结合实际，组织全馆人员认真学习相关内容，领会精神实质，客观分析迪庆档案工作现状基础，仔细查摆存在问题和薄弱环节，期间到省档案局和昆明、楚雄、大理等兄弟局馆考察学习先进经验，虚心求教、多方取经、开阔视野，积极转变观念，增强服务中心服务民生意识，对《业务建设评价标准》的五个部分21个指标66项评分细则进行进一步细化落实，对各项业务流程进行逐一梳理，对标对表、责任到人，查缺补漏，从档案基础业务着手，进一步提高立卷归档质量，修改完善州档案馆的各项制度，提升迪庆州档案馆的综合业务水平，力争各项业务建设达到省级标准。
3、档案资源建设情况
（1）强化档案利用服务，加强档案利用服务体系建设。充分发挥档案服务功能，以群众满意为导向，不断完善服务机制，强化服务意识，为广大群众提供快捷高效的档案利用服务。做好档案借阅登记管理，做好档案服务工作，利用档案库房资源。实行档案登记外借、档案原件复制，及时做好借阅登记和档案利用效果反馈登记。2022年共向301人次提供3331卷1429件档案，复印5651页档案文件材料。为我州经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解土地纠纷、核实工龄、工作调动、学术研究等方面提供了大量准确、详实的第一手资料，解决了最实际的问题，进一步增强了社会意识，扩大了档案工作的知明度，档案馆充分发挥了馆藏资源优势为社会服务。
（2）档案的服务功能进一步凸显。特别是今年10月，通过查询历史档案，落实了禾德顺同志遗属的相关待遇，为州政协解决了长期困扰的上访问题，州档案馆的工作得到州政协主席苗有发的高度肯定。这些工作的开展，进一步凸显了档案的服务利用功能。同时，充分发挥馆藏优势，加强地方特色文化、特色活动的发掘，打造档案文化创意产品，开发档案文化产品，传播档案文化正能量，以“6.9国际档案日”为契机，向广大群众发放宣传册、抽纸、档案、手提袋等带有档案特色的文化产品，还利用中央、省和州级主流媒体对活动进行报道宣传，进一步扩大了迪庆档案工作的知晓度和影响力。
（3）档案移交接收工作。年度档案接收进馆任务数量超额完成。今年起，档案馆积极联系对接全州各级各部门，加大档案的征集接收进馆力度，全年接收进馆档案4671卷51922件，超额完成了年初下达的4000卷任务。截至目前，全馆馆藏数量达到了57413卷234783件、馆藏资料5337册1856卷、实物档案95件，馆藏档案数量和种类进一步丰富。
4、档案信息化建设情况
档案数字化实现零的突破。到2022年11月11日，已经完成州委2701卷、州政府1725卷、州人社局726卷、州教育局502卷、州纪委监察局381卷、团州委351卷、州档案馆278卷共7家单位的6664卷档案的数字化加工；完成档案文件目录著录121466条，档案图片扫描1051055画幅。原有馆藏纸质档案数字化率达到10%，使迪庆的档案工作走上数字化进程，进一步提升了档案信息利用率，让更多的馆藏档案信息实现快速查阅，更好地服务社会大众。
5、档案安全工作情况
（1）加强档案基础管理工作，建立健全档案管理安全体系。加强档案基础设施建设，构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”综合防范体系，不断强化职工安全意识，加强库房安全管理，加强安全制度建设，进一步提高档案安全保障能力。积极参加消防部门组织的消防培训，根据《中华人民共和国消防法》，严格执行消防安全工作目标责任制，制定了《迪庆州档案馆火灾紧急预案》。认真贯彻“以防为主、防治结合”的指导思想，继续落实档案及库房安全管理责任制，层层签订目标管理责任书，确保档案资料和库房“八防”工作得到更好贯彻落实，在国家法定的节假日之前，对档案库房进行了安全检查，对存在安全隐患进行了及时整改，做到人走断电，锁好门窗。
（2）保障档案安全是档案的生命线。档案安全是档案工作的生命线和底线，是档案馆的重要职责和第一要务，进一步落实档案安全检查制度，加大日常监督管理工作力度，定期对库房开展全面检查，对库房的电器设备及线路进行全面检查，做到无安全隐患，发现问题做到及时整改，保证了档案的安全管理。完善突发事件应急预案，着重防范，全年围绕档案资料和库房“八防”工作（防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫），州档案馆进一步落实档案安全检查制度，加大日常监督管理工作力度，及时排查安全隐患，着重防范，2022年全年无安全事故发生。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、库房管理科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入迪庆藏族自治州档案馆部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：迪庆藏族自治州档案馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州档案馆2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
迪庆藏族自治州档案馆2022年度收入合计3838347.98元。其中：财政拨款收入3823368.24元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14979.74元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计增加918453.48元，增长31.46%。其中：财政拨款收入增加917311.03元，增长31.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1142.45元，增长8.26%。主要原因是：2022年调入1人、新招录1人，调整基本工资、住房公积金以及社保缴费基数变动，人员经费增加。
迪庆藏族自治州档案馆2022年度支出合计4099440.56元。其中：基本支出3286389.36元，占总支出的80.17％；项目支出813051.20元，占总支出的19.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少456453.25元，减10.02%，其中：基本支出增加693143.38元，增长26.73%；项目支出减少1149596.63元，减少58.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年调入1人、新招录1人、调整基本工资、住房公积金、社保缴费基数变动形成人员经费增加。购买数字化档案扫描以及购买防磁软件硬盘的设备费用、服务费等支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障迪庆藏族自治州档案馆机关机构正常运转的日常支出3286389.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3152871.96元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133517.40元，占基本支出的4.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障迪庆藏族自治州档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813051.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.迪庆州档案馆运行维护专项经费463371.20元，占项目支出的56.99%，主要用于日常水电保障，档案专用设备日常维护与保养，电力、通信、消防、安防、空调系统维护，安全、保洁、绿化等物业管理工作，档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作，档案修复、数转胶等与工作量相关档案管理工作，库区维修、专用设备购置等工作。
2.数字化档案扫描以及购买防磁软件硬盘的设备专项经费250000元，占项目支出的30.74%，主要用于购买数字化档案扫描劳务费等支出。
3.档案密集架专项经费99680.00元，占项目支出的12.27%，主要用于购买金属档案密集架支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出4073368.24元,占本年支出合计的99.36%。与上年相比减少479780.86元，减少10.54%,主要原因分析是：2022年档案信息化建设项目未开展支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3200735.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%。主要用于在职人员工资福利性支出、档案事业发展所需保障经费等支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出340816.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；
9.卫生健康（类）支出279285.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出252530.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.00元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州档案馆资产总额22078436元，其中，流动资产9622.74元，固定资产22068813.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少576935.65元，其中固定资产减少561317.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
2022年度，部门政府采购支出总额112290.00元，其中：政府采购货物支出112290.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112290.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。
部门绩效自评情况详见附表。
无。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。
2.支出科目
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附件：2022年部门决算附表（决算报表部分）
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