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迪庆藏族自治州档案馆2023年部门预算

 迪庆藏族自治州档案馆2023年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州档案馆2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。

   2、集中统一管理和接收，征集、整理州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案资料；确定对国家对社会有保存价值的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

3、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案 ，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密 ，确保档案资料的齐全完整。

4、组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

5、承办州委、州政府和省档案局、省档案馆交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、库房管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案；对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管；按照档案信息化标准建设州档案馆；向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；开展档案编研及档案史料陈列展览。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，工勤人员0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 385.84万元，其中：一般公共预算385.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算339.22万元对比增加46.62万元，增长14%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用事业人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 385.84万元，其中:本年收入385.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.84万元（本级财力385.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算339.22万元增加46.62万元，对比增长14%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用事业人员，基本支出人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 385.84万元。财政拨款安排支出 385.84万元，其中：基本支出345.84万元，与上年对比增加47.67万元，主要原因分析：人员调入、岗位和薪级工资增加，人员经费支出增加；项目支出40.00万元，与上年预算41.05万元对比减少1.05万元，主要原因分析：2023年体检费没有列入项目支出，而是列入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012601一般公共服务支出--档案事务--行政运行249.92万元，其中：主要用于人员经费支出238.82万元，单位行政运行所需公用经费支出11.10万元。

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-取暖费1.80万元，主要用于办公取暖费支出。

2012604一般公共服务支出--档案事务--档案馆40万元，主要用于迪庆州档案馆档案日常运行维护保障专项经费30万元，综合档案馆档案密集架专项资金10万元，主要用于购置密集架。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出--医疗费3.14万元，主要用于在职和退休人员体检费以及其他社会保障缴费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.85万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.04万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗15.53万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费13.81万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.75万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.50万元，其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.2万元，增长67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2023年因公出国（境）费无预算，不存在增减变化情况。

（二）公务接待费

迪庆州档案馆2023年公务接待费预算为0.5万元，与上年对比增加0.2万元，增长67%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因：根据工作需要测算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

迪庆州档案馆2023年无公务用车购置及运行维护费预算，不存在增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   本单位是事业单位，无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州档案馆资产总额2207.84万元，其中，流动资产0.96万元，固定资产2206.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.7万元，其中固定资产增加23.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

迪庆州档案馆2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53340000177400111