监督索引号53340000177401000

迪庆藏族自治州档案馆2021年度部门决算

目   录

第一部分  迪庆藏族自治州档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

         第一部分  迪庆藏族自治州档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。

   2、集中统一管理和接收，征集、整理州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案资料；确定对国家对社会有保存价值的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

3、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案 ，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密 ，确保档案资料的齐全完整。

4、组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

5、承办州委、州政府和省档案局、省档案馆交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年迪庆州档案馆在云南省档案局、州委正确领导和关心下，以习近平总书记对档案工作的重要批示精神，习近平总书记考察云南时重要讲话精神为指导切实做好档案保护利用工作。紧紧围绕州委中心工作,始终恪守“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责，秉承“记录历史、服务现实、着眼未来”的理念，坚持以人为本，主动地想事、干事、谋事，不断转变作风，强化服务，努力促进档案工作的开展，圆满完成了年度目标任务。不断推进档案治理体系和治理能力现代化，为推动迪庆高质量跨越式发展发挥了积极作用，（1）加强档案基础设施建设，构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”综合防范体系，不断强化职工安全意识，加强库房安全管理，加强安全制度建设，进一步提高档案安全保障能力；（2）档案安全是档案工作的生命线和底线，是档案馆的重要职责和第一要务，进一步落实档案安全检查制度，加大日常监督管理工作力度，定期对库房开展全面检查，对库房的电器设备及线路进行全面检查，做到无安全隐患，发现问题做到及时整改，保证了档案的安全管理。(3)为做好档案利用服务工作，进一步完善服务制度，转变作风，改善服务态度，为广大群众提供快捷高效的档案利用服务。做好档案借阅登记管理，做好档案服务工作，利用档案库房资源。实行档案登记外借、档案原件复制，及时做好借阅登记和档案利用效果反馈登记。2021年共向330人次提供1586卷5171件档案，复印5328页档案文件材料。为我州经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解土地纠纷、核实工龄、工作调动、学术研究等方面提供了大量准确、详实的第一手资料，解决了最实际的问题，进一步增强了社会意识，扩大了档案工作的知明度，档案馆充分发挥了馆藏资源优势为社会服务;(4)2021年档案资源快速增长，开展档案资源大接收，接收机构改革、撤并单位的档案成为档案接收的重点。加大档案接收进馆力度，不断丰富档案资源体系 ;(5)档案工作数字化建设是档案工作跟随时代发展的重要表现，为了使档案信息资源更好地服务经济社会的发展，努力推进档案馆数字化加工工作，秉承“存量数字化、增量电子化”建立并依托“互联网+档案”工作模式，利用档案网络化的工作要求，着力推进数字档案馆建设和电子档案管理工作;(6）进一步加强档案信息人才培养，建立本馆人才为主、社会外包服务为辅的机制，提高档案信息系统的建设、运行、管理和服务水平。同时，加大对档案的编研、开发和利用，力争每年开展一场专题展览、开发一批档案文化产品或出版1本馆藏档案资料汇编等编研成果；（7）结合全州档案专业职称工作实际情况，使我州档案专业职称经常性评聘工作顺利开展，进一步提高全州档案从业人员的专业素质，加强档案人才队伍建设。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州档案馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个。分别是：迪庆藏族自治州档案馆,内设机构：综合科、保管利用科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州档案馆部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州档案馆2021年度收入合计291.99万元。其中：财政拨款收入290.61万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.38万元，占总收入的0.47%。与上年对比增12.06%，主要原因分析：人员增加，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州档案馆2021年度支出合计455.59万元。其中：基本支出259.32万元，占总支出的56.92%；项目支出196.26万元，占总支出的43.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加31.55%，主要原因分析：2021年调入2人，人员经费支出增加，购买数字化档案扫描以及购买防磁软件硬盘的设备费用、服务费等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259.32万元。与上年对比增加23.48%，主要原因分析：2021年调入2人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.85万元，占基本支出的95.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.47万元，占基本支出的4.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.26万元。与上年对比增加44%，主要原因分析：购买数字化档案扫描以及购买防磁软件硬盘的设备费用、服务费等支出增加。

1.迪庆州档案馆运行维护专项经费34.18万元，占项目支出的17.42%，主要用于日常水电保障，档案专用设备日常维护与保养，电力、通信、消防、安防、空调系统维护，安全、保洁、绿化等物业管理工作，档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作，档案修复、数转胶等与工作量相关档案管理工作，库区维修、专用设备购置等工作。

2.档案保护与抢救专项经费6.50万元，占项目支出的3.31%，主要用于档案接收、整理、保管、防虫、驱虫、消毒等档案管理工作，档案修复、数转胶等与工作量相关档案管理工作，库区维修、专用设备购置等工作。

3.数字化档案扫描以及购买防磁软件硬盘的设备专项经费145.69万元，占项目支出的74.23%，主要用于购买数字化档案扫描以及购买防磁软件硬盘的设备费用、劳务费等支出

4.档案密集架专项经费9.9万元，占项目支出的5.04%，主要用于购买金属档案密集架支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出455.31万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加31.55%，主要原因分析：2021年调入2人，人员经费支出增加，购买数字化档案扫描以及购买防磁软件硬盘的设备费用、服务费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出394.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于在职人员工资福利性支出、档案事业发展所需保障经费等支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出22.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；

  9.卫生健康（类）支出23.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出15.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.06万元，完成预算的2.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的2.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：用于新冠疫情影响，公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降71.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降71.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：用于新冠疫情影响，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研和检查档案工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

         迪庆藏族自治州档案馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，迪庆藏族自治州档案馆是事业单位，所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州档案馆部门资产总额2265.53万元，其中，流动资产2.52万元，固定资产2263.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.31万元，其中固定资产增加19.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额85.29万元，其中：政府采购货物支出85.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53340000177401111