迪庆藏族自治州档案局20211019104213476.xls

监督索引号53340000224101000

迪庆藏族自治州档案局部门2020年度部门决算

 目录

第一部分  迪庆藏族自治州档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。

   2、集中统一管理和接收，征集、整理州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案资料；确定对国家对社会有保存价值的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

3、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案 ，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密 ，确保档案资料的齐全完整。

4、组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

5、承办州委、州政府和省档案局、省档案馆交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 （一）着力加强档案工作“三个体系”建设

1、加强档案基础管理工作，建立健全档案管理安全体系。加强档案基础设施建设，构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”综合防范体系，不断强化职工安全意识，加强库房安全管理，加强安全制度建设，进一步提高档案安全保障能力。积极参加消防部门组织的消防培训，根据《中华人民共和国消防法》，严格执行消防安全工作目标责任制，制定了《迪庆州档案馆火灾紧急预案》。认真贯彻“以防为主、防治结合”的指导思想，继续落实档案及库房安全管理责任制，层层签订目标管理责任书，确保档案资料和库房“八防”工作得到更好贯彻落实，在国家法定的节假日之前，对档案库房进行了安全检查，对存在安全隐患进行了及时整改，做到人走断电，锁好门窗。保障档案安全是档案的生命线，为防止档案生虫霉变，对馆库进行了全面的安全检查，对库房的电器设备及线路进行了全面检查，无安全隐患，保证了档案的安全管理。完善突发事件应急预案，着重防范，2020年全年无安全事故发生。

2、强化档案利用服务，加强档案利用服务体系建设。

为做好档案利用服务工作，进一步完善服务制度，转变作风，改善服务态度，为广大群众提供快捷高效的档案利用服务。2020年截至12月3日共向315人次提供650卷、2611件档案，复印2100页档案文件材料。为我州经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解土地纠纷、核实工龄、工作调动、学术研究等方面提供了大量准确、详实的第一手资料，解决了最实际的问题，进一步增强了社会意识，扩大了档案工作的知明度，档案馆充分发挥了馆藏资源优势为社会服务。

3、加大档案接收进馆力度，不断丰富档案资源体系。

全年共接收22个单位档案合计3993卷33541件各类档案进馆。其中：文书档案818卷（永久262卷，长期283卷，短期273卷）33541件（永久10923件，30年18120件，10年4498件）；科技档案993卷；会计档案1835卷；实物档案17件，印章41枚，照片5册，人事档案347卷。具体为：1、迪庆州人民法制办公室99卷6173件；其中文书档案6173件（永久498件，30年2242件，10年3433）；会计凭证72卷，会计年报12卷，会计报表15卷，实物档案8件，印章5个。2、迪庆州生态环境局1157卷3730件，其中文书档案59卷（永久25卷，30年34卷）3730件（永久1090件，30年2640件），会计账簿79卷，报表15卷，会计凭证224卷，科技档案780卷；3、迪庆州档案局73卷2439件，其中文书档案2366件（永久432件，长期869件，10年1065件）科技档案73卷；4、迪庆州粮食局1258卷3059件，其中文书档案532卷（永久153卷，30年106卷，10年273卷）3059件（永久1673件，30年1386件），会计凭证449卷，会计月报58卷，会计报表69卷，总账明细账113卷，科技档案37卷，实物档案9件，印章36枚，照片5册。5、迪庆州教育体育局1051卷5009件，其中文书档案219卷（永久76卷，30年143卷）5009件（永久2445件，30年2564件），会计报表36卷，会计账簿134卷，会计凭证559卷，科技档案103卷，6、迪庆州农牧局11025件，其中文书档案11025件（永久3646件，30年7379件），7、迪庆州人民政府生物资源开发创新办公室8卷2179件,其中文书档案8卷（永久8卷）2179件（永久1139件，30年1040件），8、云南迪庆有色金属有限责任公司人事档案23卷，9、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司人事档案4卷，10、迪庆州开发投资集团生物产业开发投资有限公司人事档案1卷，11、国电迪庆香格里拉发电有限责任公司人事档案10卷，12、云南省烟草公司迪庆州公司人事档案32卷，13、中国石化销售股份有限公司云南迪庆石油分公司人事档案16卷，14、迪庆州开发投资集团市政开发有限公司人事档案1卷，15、迪庆开发投资集团矿业开发投资有限公司人事档案1卷，16、迪庆州开发投资集团拉嘎洛发电有限公司人事档案1卷，17、云南电网有限责任公司迪庆供电局人事档案113卷，18、云南省迪庆矿业开发有限责任公司人事档案45卷，19、中国联合网络通信有限公司迪庆藏族自治州分公司人事档案9卷，20、迪庆州开发投资集团有限公司人事档案5卷，21、中国邮政集团有限公司迪庆州分公司人事档案84卷，22、迪庆州热力开发有限责任公司人事档案2卷。

根据迪财资函〔2020〕3号文件，《迪庆州财政局关于要求做好国有企业退休人员社会化管理档案移交工作的函》，共移交5家公司人事档案。 

4、业务指导工作。加强档案业务指导，转变思想观念，创新服务方式，协调、动员州级各单位档案工作人员的力量，切实加强州级各立档单位的档案工作规范化管理。

 5、全面清点库房档案库存资料，库房共有66个全宗，总计29364卷、61019件；资料5337册。

6、力推进档案服务能力建设。

7、切实加强档案部门自身建设。

8、重视档案抢救和保护，确保档案资料保存完好

9、认真开展国家综合档案馆业务建设评价工作，做好精准扶贫挂钩工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州档案局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州档案局部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政财政拨款收入支出决算表》无数据。

   迪庆州档案馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州档案局部门2020年度收入合计260.55万元。其中：财政拨款收入260.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年预算收入对比减少52.21万元，主要原因是：机构改革人员划转7人，资金支出减少。

 二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州档案局部门2020年度支出合计346.31万元。其中：基本支出210.02万元，占总支出的60.65%；项目支出136.29万元，占总支出的39.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年预算支出对比减少144.14万元,主要原因是：机构改革人员划转7人，资金支出减少。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210.02万元。主要原因：人员减少，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等人员经费支出199.04万元，占基本支出的94.77%，比上年支出减少41.33万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.99万元，占基本支出的5.23%，比上年支出减少0.88万元。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.29万元。与上对比支出减少101.94万元，主要原因是基本建设项目完成，支出减少。开展工作情况：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案；对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管；按照档案信息化标准建设州档案馆；向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；开展档案编研及档案史料陈列展览。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州档案局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出346.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4.04万元，主要原因是：（1）迪庆州综合档案馆建设项目支出完成；（2）机构改革，人员划转、人员经费和公用经费划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出301.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.13%。主要用于:主要用于2019年工资福利支出、目督考核和公用取暖支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出19.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、体检费支出

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     19.住房保障（类）支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于在职人员的住房公积金支出。           

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州档案局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.12万元，支出决算为0.22万元，完成预算的19.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的19.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革，车辆报废；严格执行中央八项规定，厉行节约，做到“三公经费”同比上年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.94万元，下降80.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降80.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车改革，车辆报废；严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展档案业务检查工作和调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州档案局部门2020年机关运行经费支出10.99万元，与上年对比支出减少0.87万元,主要原因是：公务用车改革，车辆报废；严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州档案局部门资产总额2265.22万元，其中，流动资产21.50万元，固定资产2243.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86.96万元，其中固定资产增加2104.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53340000224101111