监督索引号53340000224100000

附件1

 迪庆州档案局2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州档案局2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州档案局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州档案局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。

   2、集中统一管理和接收，征集、整理州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案资料；确定对国家对社会有保存价值的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

3、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案 ，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密 ，确保档案资料的齐全完整。

4、组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

5、承办州委、州政府和省档案局、省档案馆交办的其他工作。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州档案馆，主管部门是中共迪庆州委办公室，公益一类事业单位，机构规格副处级，内设机构：综合科、保管利用科2个内设科室。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规，开展档案管理、保存、接收、信息提供等相关工作。接收州直机关、人民团体、企事业单位和对全州有重大保存价值的档案；对馆藏档案、资料的规范化管理、科学化管理和安全保管；按照档案信息化标准建设州档案馆；向各单位和社会各方面提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；开展档案编研及档案史料陈列展览。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 298.35万元，其中：一般公共预算298.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年预算增加68.96万元，其中：（1）一般公共服务支出与上年对比增加51.12万元，（2）社会保障和就业支出与上年对比增加4.88万元，（3）卫生健康支出与上年对比增加9.61万元，（4）住房保障支出与上年对比增加3.35万元，主要原因是：根据工作需要调入2人，工资福利支出、公用经费增加，职务工资变动7人，机构改革退休人员由其他单位转入10人，退休人员公务员医疗补助、大病补充、体检费、退休人员公用经费等人员经费增加，所以2021年预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 298.35万元，其中:本年收入298.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.35万元（本级财力298.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年预算增加68.96万元，其中：（1）一般公共服务支出与上年对比增加51.12万元，（2）社会保障和就业支出与上年对比增加4.88万元，（3）卫生健康支出与上年对比增加9.61万元，（4）住房保障支出与上年对比增加3.35万元，主要原因是：根据工作需要调入2人，工资福利支出、公用经费增加，职务工资变动7人，机构改革退休人员由其他单位转入10人，退休人员公务员医疗补助、大病补充、体检费、退休人员公用经费等经费支出增加，所以2021年预算比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 298.35万元。财政拨款安排支出 298.35万元，其中：基本支出246.35万元，与上年对比支出增加68.96万元，其中：（1）30101-基本工资增加8.14万元、（2）30102-津贴补贴增加28.31万元、（3）30103-奖金0.67万元、（4）30107-绩效工资增加13.70万元、（5）30108-机关事业单位养老保险缴费增加3.92万元、（6）30110-职工基本医疗保险缴费增加2.09万元、（7）30111-公务员医疗补助缴费增加6.39万元、（8）30112-其他社会保障缴费增加0.63万元、（9）30113-住房公积金增加3.35万元、（10）30114-医疗费0.6万元、30299-其他商品和服务支出增加0.96万元，主要原因是；根据工作需要调入2人，工资福利支出、公用经费增加，职务工资变动7人，机构改革退休人员由其他单位转入10人，退休人员公务员医疗补助、大病补充、体检费、退休人员公用经费等经费支出增加，所以2021年预算比上年增加。项目支出52万元，与上年对比持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601-行政运行支出187.17万元；

2012604-档案馆支出52万元；

2019999-其他一般公共服务支出1.26万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.30万元；

2080599-其他行政事业单位养老支出0.96万元；

2101102-事业单位医疗支出10.09万元；

2101103-公务员医疗补助10.39万元；

2109999-其他卫生健康支出0.95万元；

2210201-住房公积金支出15.22万元；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州档案局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.82万元，下降73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州档案局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2021年因公出国（境）费无预算，不存在增减变化情况。

（二）公务接待费

迪庆州档案局2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.82万元，下降73%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少变化原因的原因是：上年是以包干经费的20%计算公务接待费，2021年在包干经费中预算录入0.3万元的公务接待费，做到公务接待费预算同比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州档案局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州档案局2021年机关运行经费安排10.38万元，与上年9.28对比增加1.10万元，增加的主要原因是：退休人员公用经费、工会经费、福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆州档案局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施预期成效

无。

迪庆州档案局

2021年2月1日

监督索引号53340000224100111