监督索引号53340000132601000

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆香格里拉工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆香格里拉工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

   （1）贯彻执行上级关于工业园区各项工作的方针、政策，研究制定迪庆香格里拉工业园区的发展战略和有关方针、政策、措施。（2）组织制定、审定各片区的发展目标、发展规划、产业布局。（3）参与审定各片区的建设规划。（4）负责工业园区开发建设的综合协调工作。（5）建立和完善统一的园区服务体系，对园区发展中的重大问题及时向州政府提出建议和意见。（6）组织园区重大招商引资活动。（7）负责提出州级财政用于园区部分新型工业化专项扶持资金的安排意见。（8）负责各片区经济运行监测和分析。（9）负责下达各片区年度目标任务，并考核、监督各片区项目建设、招商引资、经济指标的完成情况。（10）承担州委州政府和上级机关交办的完成情况。

（二）内设机构

 根据上述职责，迪庆香格里拉工业园区管委会设4个内设机构。

1.办公室

负责协调机关党务、政务工作，制定机关工作制度；负责机关文秘、文电、会务、机要、政务公开、人事、接待、保密、应急等工作；负责园区信息化建设；负责机关办公设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作。

2.规划建设科

统筹各片区的总体规划、控详规的编制和修编，并督查落实情况；指导各片区做好土地管理工作；配合相关部门指导各片区做好安全生产、环境保护的工作；协调各片区基础设施、招商引资项目建设事宜；协调各片区基础设施建设项目向上争取扶持资金事宜；提出园区基础设施建设项目和资金安排意见；指导各片区融资事宜。

3.招商发展科

组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；实施工业园区管理，促进产业集聚、企业集群发展；指导工业园区软环境建设；统筹各片区产业发展规划的编制和修编，并督查落实情况；协调相关部门扶持资金对各片区企业的支持；指导各片区建立综合服务配套体系；统筹开展各片区的招商引资活动；协调办理各片区入园企业的投诉；指导各片区开展入园企业管理；负责园区对外合作事宜；负责园区人才工作。

4.经济运行科

负责各片区经济运行监测和分析；负责与州三个工业推进组日常对接；牵头制定各片区年度综合考核目标，并负责目标落实情况的月统计、季监督、年考核等工作；对接州级以上（含州级）相关部门对各片区各种考核检查工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、优化提升工作推进情况

根据《中共云南省委、云南省人民政府关于印发<云南省各类开发区优化提升总体方案>的通知》（云委〔2020〕287号）和《云南省发展和改革委员会关于做好省级开发区重新履行报批程序有关工作的补充通知》（云发改产业〔2020〕586号）文件要求，迪庆香格里拉工业园区属于予以撤销的36个省级以下开发区之一，原管理机构“迪庆香格里拉工业园区管理委员会”按要求予以撤销，迪庆州仅保留迪庆香格里拉经济开发区进行优化提升后重新申报省级开发区。现将有关情况简要报告如下：

2020年5月，经州人民政府研究决定，成立了迪庆州开发区优化提升工作领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组要求迪庆香格里拉工业园区管委会机构撤销工作与迪庆香格里拉经济开发区优化提升工作同步推进，由州政府副秘书长、迪庆香格里拉工业园区管委会主任李云杰带领迪庆香格里拉工业园区管委会全体干部职工，在相关部门的支持下，做好迪庆州开发区优化提升方案及其相关报件的前期调研、资料收集整理、咨询服务、文本编制、上报评审等工作。《迪庆州重新履行省级开发区优化提升方案》经2020年6月28日召开的十三届州人民政府第55次常务会议和7月30日召开的八届州委常委会第109次（扩大）会议审定，8月上报至省有关部门。12月，省开发区工作领导小组听取了我州的工作汇报，《方案》按要求修订后完成了重新上报。

2021年2月24日省政府召开专题会议，研究了首批提请审核的7个州市（含迪庆州）共27个开发区的优化提升方案。3月，云南省开发区工作领导小组办公室印发了《关于首批开发区优化提升方案审核情况的通知》，迪庆州保留的“迪庆香格里拉经济开发区”优化提升后更名为“云南香格里拉产业园区”。8月6日，州政府召开了推进开发区优化提升后续工作专题会议，要求尽快启动迪庆香格里拉工业园区撤销工作。10月，经州政府分管领导批准，州政府督查室取消了2021年度下达我委主要工作目标考核。11月9日，州政府召开专题会议，会议原则同意撤销迪庆香格里拉工业园区及各片区，同时取消管理机构。

二、涉及撤销工作的香格里拉工业园区及各片区管理机构及人员情况

（一）香格里拉工业园区

迪庆香格里拉工业园区管理委员会，为州人民政府派出机构，级别为正处级。设4个内设机构，分别为办公室、规划建设科、招商发展科、经济运行科。核定参公管理事业编制9名（其中：设主任1名、副主任3名，科级领导职数4名），工勤编制1名。现有干部职工7人，其中：正处级2人（党组书记1人、主任1人）；副处级1人（副主任）；正科级2人（规划建设科科长1人、经济运行科科长1人）；副科级1人（规划建设科副科长）；工勤1人（驾驶员）。

（二）格咱有色金属片区

香格里拉工业园区格咱片区管理委员会，为香格里拉市人民政府派出机构，级别为正科级，主任高配副处级。设2个内设机构，分别为综合办公室、社会事务室，下设3个事业机构，分别为招商投资部、规划建设部、企业发展部。核定自定编制7名（其中：设主任1名、副主任2名，科室主任2名），事业管理人员编制5名，事业专业技术人员编制1名，行政工勤编制1名，事业工勤编制1名。现有干部职工13人，其中：正科级2人（常务副主任1人、二级主任科员1人）；副科2人（办公室主任1人、社会事务部主任1人）；科员1人；行政工勤1人（驾驶员）；事业管理人员5人；事业专业技术人员1人；事业工勤1人。

（三）箐口特色产业片区

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会，为香格里拉市人民政府派出机构，级别为正科级，主任高配副处级。设2个内设机构，分别为综合办公室、财务统计办公室；下设规划建设部、招商引资部两个股所级事业机构。核定自定编制5名，事业编制5名，工勤（驾驶员）编制1名（其中：主任1名、副主任2名）。现有干部职工9人，其中：正科级2人；科员2人；事业管理人员5人。

（四）德钦葡萄产业片区

香格里拉工业园区德钦葡萄产业片区管理委员会，为德钦县人民政府派出机构，级别为正科级，主任高配副处级。内设四个股室，分别为综合办公室、规划协调部、基地建设部、企业发展部。核定领导职数为3名（其中：主任1名，副主任2名），事业人员编制10名。现有干部职工11名，其中：正科级1人，四级主任科员1人，事业管理人员9人。

（五）维西工业片区

香格里拉工业园区维西片区管理委员会，为维西县人民政府派出机构，级别为正科级，主任高配副处级。内设机构为一个综合办公室(由一名管委会副主任兼任办公室主任)。核定总编制9名，其中自定编制7名（其中：主任1名,副主任2名），行政工勤2名。现有干部职工6人，其中：正科级3人，副科级1人，行政工勤2人。

（六）五凤山松茸加工片区

五凤山松茸加工片区管理委员会，是企业化管理园区，实行“一套班子，两块牌子”，隶属于迪庆州开发投资集团有限公司，现有职工18人（含1名总经理、1名副总经理），均为迪庆州开发投资集团有限公司下属子公司“迪庆州生物产业开发投资有限公司”职工。

（六）松园绿色产业片区和老虎箐工业片区

松园绿色产业片区和老虎箐工业片区隶属于迪庆香格里拉经济开发区，属于此次开发区优化提升工作保留的范畴，将按照省统一部署要求进行优化提升。

三、2021年度主要工作开展情况

（一）贯彻疫情防控工作要求，继续做好城区州级单位疫情防控排查对接联系工作。根据州委州政府应对新冠肺炎疫情领导小组工作安排，虽然迪庆香格里拉工业园区管委会不是成员单位，也非疫情防控职能主管部门，又面临机构撤销，但我委依然积极主动，担当作为，继续做好香格里拉市城区内州级部门的疫情防控对接联系工作。一是第一时间通报疫情。凡是国内发生的本土疫情均在疫情防控联络微信工作群进行通报，提醒相关单位做好人员排查工作；二是第一时间反馈排查情况。如有来自本土疫情地区的、健康码行程码异常的以及涉及密接、次密接、次次密接情况的，均按照有关规定上报指挥部；三是第一时间传达上级有关疫情防控部署和要求。凡是涉及我州、香格里拉市有关疫情防控方面的信息，均通过工作群进行传达，要求各单位积极抓好落实，确保规范操作、分类管理、精准应对、科学处置。

（二）高度重视思想建设工作，认真落实意识形态工作责任制。一是严密组织体系，成立意识形态工作责任制领导小组办公室，实现党对意识形态工作的领导。以加强理论学习为重点，努力提高领导班子履职能力和水平，增强领导干部思想政治素质。深入开展党史学习教育活动，将活动融入到领导干部经常性的学习教育，年内召开党组会议12次，开展中心组学习12次。二是加强党组织建设，把意识形态工作列入全年党建工作任务和日常“三会一课”活动中，经常谋划，经常部署。年初召开党建工作专题会议进行安排部署，明确了全年党建工作的目标、任务和意识形态工作的方向；开展特色主题实践活动，完善党员活动阵地的有形化建设；按时按标准收缴党费；及时进行支委班子调整充实；开展了党员（个人）“为民办实事”活动。三是建强党员队伍，提高思想政治素质。加强党员思想政治教育，结合党史学习教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，引导广大干部感党恩听党话跟党走。四是以规范和严格党内政治生活为重点，增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力。严格执行党员领导干部双重组织生活制度，坚持谈心谈话制度，坚持对党员进行民主评议制度，坚持民主生活会制度，使党的组织生活制度化、常态化、规范化、民主化。

（三）切实履行主体责任，抓实党风廉政建设。我委始终把加强党风廉政建设工作摆在行业发展的中心位置，坚持与业务工作同部署、同落实、同考核，以“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”为方针，取得较好实效。一是严格落实主体责任。及时调整充实了党风廉政建设工作领导小组，落实了工作机构，制定了《中共迪庆香格里拉工业园区管委会党组全面从严治党和党风廉政主体责任清单》。党组书记负总责，党组成员分别负责党风廉政建设工作。党组负责人对廉政建设做到常部署、常落实，班子成员做到常过问、常督促，干部职工做到常自省、常自律。二是警示为先，切实抓好廉政教育。以读书修德、知行合一为目的，全力抓好政治、廉政两种教育。结合党史学习教育，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，普及党史知识，传承中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神，有力有效促进了党史学习教育与党风廉政建设深度融合。此外，通过重走长征路、参观反腐基地、接受红色教育、设立廉政警示牌、组织廉洁从政相关学习等开展形式丰富、内容多样的警示教育。三是点面俱到，力求做到防微杜渐。以实现廉政管理无死角为目的，全面延伸党风廉政管理对象。年初党组延伸与各科室，分管领导与分管科室工作人员，科室负责人与科室工作人员签订廉政责任书并严格考核落实情况。根据州委、州纪委的要求，在纪检监察组组长的指导下，进行了廉政谈话。党组书记及班子成员结合单位职能职责，全体干部职工在履行职责时要做到“一岗双责”，既要抓好业务工作，又要担负起抓党风廉政建设的责任，切实落实好党风廉政建设责任制。

（四）开展党史学习教育活动，发挥基层党组织战斗堡垒作用。一是党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党史学习教育活动、“建党100周年”系列活动、拓展“拥护核心·心向北京”内涵以及“新时代模范机关”创建等工作为载体，重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党支部工作条例》以及党史学习教育指导学习书目等。促进党员加强党性教育和党性锻炼，教育引导党员筑牢信仰之基、补足精神之钙。二是强化队伍建设，提升基础工作。全年共召开支委会12次，支部党员大会12次，开展主题党日活动12次，上党课4次，严格按照要求召开民主生活会和组织生活会，实现了党支部规范化建设云岭先锋APP实测达标率为100%。

（七）着重抓好园区非公企业党建工作。园区非公企业党委下属党支部共计6个，其中单独组建党支部5个，今年7月份联合组建党支部1个；共有中共正式党员45名，流动党员1名，预备党员16名，发展党员11名。因企业分布较散，管理较难，今年按照州委“两新”工委的要求，一是着重抓“两个”覆盖工作，选派5名党建指导员到各片区，结合各企业经营现状，完成党建标准化建设督导，及时对各支部书记进行履职考核，及时兑现每月300元的补助经费，及时研究兑现支部每年3000元的活动经费，新建支部5000元的工作经费，切实保障给党支部基础工作及支部活动的开展，及时采集报送并完善各支部信息等基础工作；二是以圣域天香牦牛产业有限公司党支部创建“红旗党组织”为引领，建立完善非公企业党委及支部书记责任清单，积极推进党支部“五个基本”规范化标准化建设，组织召开党员大会2次，组织党务干部现场观摩、交流学习2次，上党课3次；三是认真开展园区非公企业27户“六清”工作摸排调研及汇报工作；四是抓培训学习，着力提升党员干部整体素质水平，年度内组织培训27人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2021年末实有人员编制7人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2021年度收入合计240.07万元。其中：财政拨款收入240.07万元，占总收入的100%。与上年财政拨款收入270.66万对比减少30.59万元，减幅11.30%，是由于人员调出及结构改革项目经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2021年度支出合计240.51万元。其中：基本支出234.83万元，占总支出的97.64%；项目支出5.68万元，占总支出的2.36%。与上年支出238.06万元对比增加2.45万元，增幅1.02%，是由于工资调整。其中基本支出与上年基本支出228.14万元对比增加6.69万元，增幅2.93%，是由于工资调整。项目支出与上年支出9.92万元对比减少4.24万元，减幅42.74%，是由于机构改革。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆香格里拉工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出234.83万元。与上年度用于保障迪庆香格里拉工业园区管理委员会机关正常运转的日常支出对比增加6.69万元，增幅2.93%，是由于工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.1万元，占基本支出的83.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.73万元，占基本支出的16.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆香格里拉工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.68万元。与上年支出9.92万元对比减少4.24万元，减幅42.74%，是由于机构改革。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出240.51万元，占本年支出合计的100%。与上年支出238.06万元对比增加2.45万元，增幅1.02%，是由于工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出194.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。

  2.社会保障和就业（类）支出17.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。

  3.卫生健康（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。

  4.住房保障（类）支出14.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少-0.38万元，增长/下降-27.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-0.38万元，增长/下降-27.37%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车运行所需车辆燃料费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2021年机关运行经费支出37.73万元，与上年机关运行经费支出20.64对比增加17.09万元增幅45.29%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门资产总额101.17万元，其中，流动资产82.80万元，固定资产（固定资产净值）18.37万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

单位主要负责人牵头的工作领导小组，制定工作方案，明确牵头部门，配备专业人员，落实职责分工，做好培训学习，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。单位认真梳理工作流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完成本单位的评价方案。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

五、其他重要事项情况说明

2021年迪庆香格里拉工业园区管理委员会决算公开表中空表说明：1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本单位无政府性基金预算拨款支出故本表无数据。2、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表是本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出故本表无数据。3、项目支出绩效自评表是2020年本单位无50万元以上重大项目及机构改革项目支出减少。故本表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其他工业和信息产业监管支出(项):指行政单位的基本支出、未单独设置项及科目的其他项目支出及上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息监管(款)行政运行、一般行政管理事务、其他工业和信息产业监管支出(项):指行政单位的基本支出、未单独设置项及科目的其他项目支出及上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53340000132601111

迪庆香格里拉工业园区管委会2021年决算公开附表20231017045620774.xls