迪庆州投资促进局关于对《迪庆州审计局关于迪庆州投资促进局2021年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计调查通知》的整改情况报告

迪庆州审计局：

贵局自2022年6月1日至6月9日对我局2021年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了专项审计调查。在专项审计调查中发现我局存在一是预算执行进度未达目标值的问题，二是公务接待管理不规范的问题，三是公务卡执行不到位的问题。

2022年8月11日，我局在收到《迪庆州审计局关于迪庆州投资促进局2021年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计调查通知》后，针对上述存在的问题，局党组高度重视，及时召开会议专题研究部署并抓好整改。针对存在问题认真分析问题产生的根源，主要是单位制度建设和执行上还存在漏洞，对相关制度规定学习重视不够，制度建立不完善，制度规定执行不严。在开展招商项目对接洽谈中接待对象多数为投资洽谈企业为主，由于我局未能及时研究制定相关商务接待管理制度，没能规范商务接待审批手续。在今后的工作中，我局将认真整改，认真反省，吸取教训，将按审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，切实加快支出进度，注重提高预算执行率和资金使用效益并保障财政资金的安全；建立健全经费管理和商务接待管理制度，加强全面推行公务卡结算制度，规范财政资金使用，杜绝经费支出中的漏洞。

并从以下几方面认真开展整改：

一是加强单位相关人员对财经纪律和财务会计业务的学习，认真组织全局人员学习《中共迪庆州委办公室  迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知》（迪办发〔2020〕8号）及《迪庆州机关事务管理局 迪庆州财政局 迪庆州商务局 迪庆州投资促进局关于转发《云南省党政机关国内商务接待管理办法(试行）》的通知》（迪办发〔2020〕9号），不断提高执行财经纪律和规定的素质和水平。

二是加强党风廉政建设，从思想上高度重视，严肃纪律，强化公务接待管理，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，坚持从领导班子成员、财务人员做起，以上率下，常抓常管，从严从细着手，切实增强落实相关制度和规定的思想自觉和行动自觉。在今后的商务接待工作中，我们将按照财经纪律，严格执行公务接待审批制度，结合单位实际制定商务接待管理制度，做到无函不接待，有函接待严控陪同人数、接待次数和接待标准，严把商务接待审批手续，做好单位商务接待工作。

三是加强财务管理，严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，健全完善内部监督控制制度，严把财务审批手续。

迪庆州投资促进局

2022年11月8日