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迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

制定全州农村电影免费放映事业发展规划和年度农村电影免费放映计划；负责全州农村电影免费放映网络的建设和管理，保障全州农村电影免费放映活动正常开展，推动农村电影免费放映的普及；及时、准确收集汇总全州农村电影免费放映的发行放映资料和数据，进行统计分析和监督，做好全州农村免费电影放映技术的指导工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、电影业务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆州委宣传部的二级预算单位纳入部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、积极推进城乡一体化电影公共服务体系建设。合理规划布局，优化资源配置，做好公益电影同创新理论宣讲、文明创建、爱国主义教育、党史教育、文艺赛事活动、铸牢中华民族共同体意识等工作有机结合，借风使力，扩大“公益电影+”宣传服务格局，进一步向校园、社区、企业、军队、工地、寺院等延伸，探索建立公益电影放映融入文明实践中心（场、站），融入村级党建活动室及乡镇影院等文化场所新机制，从室外放映到室内放映，从站着看电影到坐着看电影、从农村放映员一个人的独角戏变成“公益电影+”的宣传模式，那里有人气，那里有群众聚集就到那里放映的创新模式，积极吸引更多社会资源参与公益电影放映事业，努力构建大公益电影格局。

2024年农村公益电影放映2160场，国家承认180个行政村，每个行政村一年放映12场，全年观众达到25万人次。2024年共订购科教片、故事片，民语片等农村公益放映数字电影节目共计56部，确保了正常放映，2024年利用建立的卫星监控平台做到了科学有效的监管，确保了所兑现的放映场次劳务经费的真实有效。我州按乡（镇）划分了13个农村电影放映工程公益放映片区，每个乡（镇）行政村的公益放映场次任务都落实到了具体的放映队员，确保了行政村的公益放映覆盖率达100%。

2、结合“润心工程”开展好内容丰富，形式多样的宣传放映活动

迪庆州农村电影管理站在放映节目中把廉洁文化主题电影纳入2024年农村公益电影放映工作中，把弘扬廉洁文化的电影《外来书记》《王良军长》《生死坚守》《反贪风暴》等6部电影560场次送进我州的村寨，送到群众身边，营造风清气正、清廉和谐的社会风气。

在开展放映工作中做好“电影党课”这项工作，组织我州3160多名党员进入电影院观看电影党课《绝地重生》，“引导广大党员传承红色基因，赓续红色血脉，厚植家国情怀，推动党史学习教育常态化发挥了积极的作用。

3月迪庆州委宣传部联合州委政法委开展“防风险、保平安、促发展”专项活动宣讲会，管理站积极组织全州13支农村公益电影放映队进行配合在宣讲团宣讲党的二十大精神及普法宣讲活动后进行红色经典电影展映活动。充分发挥农村公益电影放映宣传阵地作用，取得了良好的社会效益。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2024年度收入合计1498789.05元。其中：财政拨款收入1498789.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少432892.61元，下降22.41%。其中：财政拨款收入减少432892.61元，下降22.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新增优退人员一名，财政拨款对应减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2024年度支出合计1498789.05元。其中：基本支出1019789.05元，占总支出的68.04％；项目支出479000.00元，占总支出的31.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少432892.61元，下降22.41%。其中：基本支出减少320222.61元，下降23.90%；项目支出减少112670.00元，下降19.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是2023年度平均人数为4.75人，年末在职4人；2024年平均人数为3.3人，年末在职3人，故本年比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站机构正常运转的日常支出1019789.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出945528.50元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74260.55元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出479000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1498789.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少432892.61元，下降22.41%,完成年初预算的115.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6271.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的87.10%。主要用于项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1203243.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%,完成年初预算的124.76%。主要用于开展电影放映工作；造成预决算差异的主要原因是迪财教〔2024〕58号下发农村公益电影免费放映补助经费379000元，部门决算的数字增加。

8.社会保障和就业（类）支出104492.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的89.71%。主要用于缴纳职工社保；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少。

9.卫生健康（类）支出111127.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的92.75%。主要用于缴纳职工医保；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出73655.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的83.28%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职员工减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为12849.28元，完成年初预算的51.40%；支出决算较上年增加4472.40元，增长53.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为12849.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4472.40元，增长53.39%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为12849.28元，完成年初预算的51.40%，支出决算较上年增加4472.40元，增长53.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为12849.28元，完成年初预算的51.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上一年公务用车燃油费走采购油卡剩余的本年继续使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4472.40元，增长53.39%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年单位因工作需要，因农村公益电影放映项目开展，下乡检查放映情况，导致公务用车运行维护费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于下乡开展电影放映工作和检查放映情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。 

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站资产总额249788.33元，其中，流动资产19768.38元，固定资产230019.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12851.28元，其中：政府采购货物支出1092.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11759.28元。授予中小企业合同金额12851.28元，其中：授予小微企业合同金额12851.28元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340000273300201111