迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会内部控制体系建设和咨询服务项目询价公告

为便于供应商及时了解政府采购信息，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，我局拟对内部控制规范服务项目采取询价方式进行政府采购，现将有关事项公告如下，欢迎符合资格条件的供应商参与询价竞争。

一、项目名称

项目名称：迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会内部控制体系建设和咨询服务

二、项目预算及支付方式

1.项目预算人民币8万元（最高限价）；

2.中标后，采购人与成交供应商签订正式合同，确定支付方式及支付金额。

三、项目服务内容

选择一家会计师事务所或咨询公司进行内部控制体系建设和咨询服务，主要包含内容为：

1.协助建立健全单位层面内控工作制度及流程，主要包括：对六大经济业务活动（指预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理，下同）流程进行系统梳理，编制流程图，对流程操作步骤进行描述，明确相应的风险及管控措施，并设计相应的控制表单。

2.协助拟订相关制度文件，主要包括：“三重一大”议事决策制度、办公会议事规则、内控实施方案、风险评估办法等。

3.全面梳理现有与日常运转相关的制度、流程、表单等，进一步明确全委各科室职责，改进和优化流程，形成符合民族宗教实际，可有效运行的内控制度及流程手册，建立分事行权、分岗设权、分级授权机制，包含六大业务内部控制制度及对应业务关键环节流程图等，体系建设对照2022年内部控制报告编报系统要求进行完善，达到 “用起来，见实效”的要求，切实取得内部控制建设实效。

4.制定单位内部控制风险评估方案。根据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）等文件要求，查找风险点，提出应对策略，并进行内控风险评估，形成符合现阶段内部控制相关制度要求,适用于我单位具有可执行性的内部控制风险评估方案。

四、项目服务要求

1.具备良好的咨询服务经验和行业口碑，有行政事业单位内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉行业经营业务；

2.有能够满足建设单位内部控制体系相应专业能力的专业技术人员；

3.合同签订后从进驻到完成初稿，须在1个月内完成，总服务期为3个月。在内控建设完成后1年内，免费提供内控相关问题的咨询服务。

4.本次内部控制体系建设是专门针对我委调研后为我委量身定做的手册，工作成果仅由我委享有。

5. 提交的工作成果包括：《迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会内部控制制度汇编》、《迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会内部控制手册》、内部控制流程图、流程表单等、内部控制风险评估报告。

6. 内控手册应在最大程度上为内控相关审计提供参考，预留审计接口。

7. 项目设置最高限价，超出限价响应则视为无效报价。

五、供应商报名条件

1.供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，即：(1）具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商未被“全国企业信用信息公示系统”(www. gsxt. gov. cn）列入严重违法失信企业名单，未被“信用中国”网站（www. creditchina. gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国裁判文书网”(wenshu. court. gov. cn）无行贿记录。

3.会计师事务所提供会计师事务所执业资格证。

4.具备保密资质或符合保密法律法规规定的保密条件，具备保密资质优先考虑。

5.不接受联合体投标。

六、项目评审标准

迪庆州民族宗教委将成立评审组综合企业资质、业绩、诚信度等条件进行评审。

七、报价文件组成及要求

报名响应文件密封粘贴加盖公章，响应文件密封袋封面包含投标项目，投标单位全称，联系人姓名及联系方式。密封袋内包含响应文件2份，响应文件需要提供以下材料：

1.报价清单及服务响应；

2.提供经国家工商机关年检合格有效的营业执照副本复印件；

3.属于会计师事务所的供应商提供会计师事务所执业资格证复印件

4.法定代表人身份证及加盖公章的身份证复印件（法人报名时提供）；

5.法定代表人授权委托书及被授权人身份证及加盖公章的身份证复印件（授权代表报名时提供）；

6.供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7.提供相关信用记录的网站截图。包含供应商未被“全国企业信用信息公示系统”(www. gsxt. gov. cn）列入严重违法失信企业名单;未被“信用中国”网站（www. creditchina. gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单;未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国裁判文书网”(wenshu. court. gov. cn）无行贿记录；
    8.提供2019年至今有效的类似服务业绩的证明材料（如中标通知书复印件或合同复印件等有效证明文件）；
    9.招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料；
    10.保密相关资质文件。

注：所有提供材料加盖公章

八、递交招标响应文件时间及地点

递交申请文件时间：2023年5月8日—2023年5月12日(工作日)

报价截止时间：2023年5月12日17时

递交申请文件地点：迪庆州香格里拉市建塘镇尼旺路289号迪庆州民族宗教事务委员会财务室

九、联系方式

联系人：白丽琼

联系电话：13988700885