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迪庆州藏学研究院2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分  迪庆州藏学研究院概况

    一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（四）重点项目绩效评价存在的问题及改进措施

    （五）当年预算执行及绩效管理中存在的前提、原因及改进措施

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州藏学研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏学研究院又为云南省社会科学院迪庆分院，其前身是1983年成立的迪庆州《格萨尔》研究室，2003年升为迪庆州藏学研究院。主要工作职能为：

1、挖掘、保护和宣传迪庆少数民族文化；

2、抢救和研究迪庆历史、文化、宗教资料、收集整理出版迪庆民族文化资料；

3、迪庆少数民族文字编译；

4、负责香格里拉文化研究，巩固和提升香格里拉文化品牌；

5、专题研究迪庆藏族、傈僳族、纳西族文化，协调开展其他少数民族文化；

6、组织开展《格萨尔》研究，迪庆少数民族古籍保护和研究；

7、迪庆经济社会发展研究，民族宗教理论研究，积极推进迪庆新型智库建设；

8、香格里拉城区藏文广告、门牌和标识的翻译规范；

9、承办州委州政府交办的其他工作；

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是中国共产党建党一百周年，是“十四五”开局之年，也是迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心成立并在我院挂牌后的工作起步之年，在州委、州政府的正确领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二、三、四、五、六中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话以及习近平总书记关于统一战线、民族宗教工作和铸牢中华民族共同体意识方面重要思想、重要论述、重要指示批示精神，全面贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会、中央民族工作会议、省委第三次涉藏工作会议、省第十一次党代会、省委省政府迪庆现场办公会、州第九次党代会精神，全力推动中央、省委、州委各项决策部署和工作要求落实落地。围绕“稳定、发展、生态、边疆稳固”四件大事，紧扣建设民族团结进步示范区的标杆、世界的“香格里拉”目标任务，科学掌握民族工作、涉藏工作、铸牢中华民族共同体意识内在规律和工作要求，积极探索科研工作新思路、新办法、新举措，制定“政治建院、思想领院、制度管院、人才兴院、品牌强院”发展战略，构建“大联合、大研究、大发展”科研格局，加强干部职工“德能勤绩廉”年度综合考核管理，全面提升组织管理、制度创新、人才队伍建设、科研提质增效，整体工作迈上一个新台阶。

2021年工作完成情况

1.组织实施基础性研究工作

（1）完成院级课题四项：《藏传佛教对迪庆社会影响研究》《人间香格里拉》《迪庆州藏族传统生态观对生态保护所起到的积极作用》《迪庆州藏传佛教现有露天宗教塑像基本分布情况调查》。

（2）组织开展跨年课题两项：院级课题《木氏土司和噶玛噶举的历史渊源》，中国藏学研究中心青年项目《民族交往交流交融视域下迪庆藏汉民族关系研究——以独克宗为例》。

（3）参与实施国家社科基金项目一项：《云南生态保护地社区问题及对策研究》。

（4）内刊出版发行工作：出版发行《迪庆藏学研究》2期。

2.铸牢中华民族共同体意识工作

（1）组织召开迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心第一次联席会议暨“铸牢中华民族共同体意识工作发展规划座谈研讨会”， 制定出台《迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心联席会议制度》《迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心工作运行方案》。

（2）组建迪庆州铸牢中华民族共同体意识专家团队，首批专家库人员：顾问15人，专家、学者40人，已全部颁发聘书。

（3）建立迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心课题库，组织实施首批课题库立项课题7项，投入课题经费20万元。

（4）与中国藏学研究中心、中国社会科学院人类学与民族学所分别签署《中国藏学研究中心与迪庆州藏学研究院、迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心合作协议》《中国社会科学院人类学与民族学所 迪庆州藏学研究院共建铸牢中华民族共同体意识研究迪庆基地协议书》，建立与国家级研究机构联合开展迪庆州铸牢中华民族共同体意识理论研究工作机制。

（5）筹划迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心首部专项研究图书成果一部，已交中国藏学出版社终审。

（6）为庆祝中国共产党建党100周年，出版发行铸牢中华民族共同体意识特刊1期。

（7）筹备举办“铸牢中华民族共同体意识香格里拉论坛”，争取到位专项经费50万元，完成前期筹备工作，因疫情原因延期举办。论坛已纳入我州建设民族团结进步示范区的标杆的实施意见和第十二个民族团结进步月系列活动方案，初步形成机制化、长期化。

（8）实施迪庆州藏学研究院民族团结进步基础信息资料数字化和数据库建设，投入经费45万元，硬件采购工作已完成，基础资料目前已扫描录入古籍14975页、书籍49034页，磁带转录137盒。

（9）申报获批云南省民族宗教委首批云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地命名和授牌，并承担基地研究项目《从乡村振兴的角度探析迪庆州铸牢中华民族共同体意识的方法和路径》。

（10）申报获准2022年承办“传承民族记忆 铸牢中华民族共同体意识—云南省少数民族古籍文化遗产巡展（迪庆站）”。

（11）参与协办迪庆州宗教界“爱党爱国爱社会主义”主题教育系列活动，组织宗教界践行“四条标准”思想教育座谈交流会。

（12）命名授牌香格里拉茶马古道博物馆（马铸材故居）为迪庆州铸牢中华民族共同体意识教育基地。

3.学术交流和基层调研工作

（1）学术交流活动：参加“汉藏艺术交流与铸牢中华民族共同体意识”研讨会暨“2021年中国唐卡传承人口述史”论坛、铸牢中华民族共同体意识与西部地区社会建设论坛、全国藏学出版期刊编辑培训会议、第二届中国藏学论坛、“传承民族记忆 铸牢中华民族共同体意识—云南省少数民族古籍文化遗产巡展”暨云南省少数民族古籍抢救保护工作培训交流会等学术交流5次；与中国社科院人类学与民族学所、省社科院、四川藏学研究所、四川省警官学院等业务机构在院部开展学术座谈6次。

（2）学术调研：与中国藏学研究中心调研组联合开展三江并流地带民族交往交流交融基层调研1次；与省社科院民族学所联合开展迪庆州铸牢中华民族共同体意识基层调研2次；参加全州23座藏传佛教寺院和2个宗教活动场所和谐寺观教堂调研考评工作1次；结合院部课题开展州内基层调研6次。

4.认真开展党建工作

按照党建工作相关规定和上级有关部门的要求，认真抓好落实党的建设的各项工作内容和责任目标，坚决贯彻落实党建工作的各项要求和目标任务。一是严格落实州委“五个第一”机制，充分利用党组及党组理论学习中心组学习、党支部学习、干部职工集中学习、党史集中学习和读书班等平台载体，全面深化中央、省、州重大决策部署和重要会议精神的学习教育，全力推动理论学习走深走实。细化方案、完善计划、强化措施，全面推进“模范机关”“清廉机关”建设，及时调整支委班子，由党组书记兼任党支部书记。加强党支部自身建设，建设支部活动室，制作党建宣传栏，丰富创新党支部活动形式和内容。加强党员思想教育、理论学习和日常监督管理，规范“三会一课”“主题党日”、组织生活会等制度，按时完成党建工作要求和学习任务。坚持党建工作与科研工作同部署、同推进、同落实。严肃党内政治生活，落实双重组织生活制度；坚持从严管党治党，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争；严守党的政治纪律和政治规矩，严格落实党员不得信仰宗教的纪律要求，扎实开展反分裂反渗透斗争。二是扎实开展党组书记党支部联系点工作，积极开展与基层联创联建活动。推进机关党支部与基层党支部联创联建工作，与挂钩点党支部联合开展迎建党一百周年专题党课、反分裂反渗透宣讲、政策宣传等系列活动，申请党建专项经费1万元拨付到挂钩点用于开展基层党建联建工作及慰问挂钩点火灾受灾户；与仓房社区开展以“加强党建引领 党员服务社区”为主题的党员进社区服务活动，向社区捐赠研究成果书籍100余册，参与仓房社区庆祝中国共产党建党100周年系列活动筹备工作。三是着力推进科研工作机制和制度创新，制定“政治建院、思想领院、制度管院、人才兴院、品牌强院”发展战略，构建“大联合、大研究、大发展”科研格局，健全完善相关工作制度，建立迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心运行机制、课题库经费管理办法等。全面实行干部职工年度工作综合考核管理，制定《迪庆州藏学研究院工作人员考核管理办法及个人考核细则》，从“德能勤绩廉”五个方面全面考核干部职工工作能力水平业绩、德行、考勤、廉洁情况，进一步强化工作责任、推动工作落实、保证工作成效。

5.从严推进党风廉政建设

全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，切实履行党风廉政建设主体责任，扎实推进“一岗双责”。强化整改落实，及时制定方案、措施，全面整改上年度党风廉政建设考核反馈问题；强化工作责任，细化分解工作任务、制定工作清单，分层分级签订责任书，压实工作责任，确保党风廉政建设责任到岗到人；强化日常监管，召开专题会议、听取专题汇报、开展定期检查，确保党组对党风廉政建设的全面监督管理；强化风险防控，加强对职务晋升、职称评聘和“三公经费”、科研经费等涉及人、财、物的重要岗位、关键领域、风险环节进行风险排查，不断修订完善相关工作制度，提升制度保障；强化工作落实，将党风廉政建设个人考核细则评分纳入综合考核，统筹推进党风廉政建设和业务工作；强化廉政思想教育和作风建设，严格执行《条例》《准则》，贯彻落实党章党纪党规，贯彻学习中央、省、州相关会议和文件精神，认真组织完成上级纪检组各项工作部署要求，着力推进社科领域科研诚信建设，不断纠正和改进工作作风，积极营造风清气正的科研工作环境和求真务实的科研工作作风，持续推进作风建设。

6.深入开展党史学习教育

认真组织开展党史学习教育，及时召开党史学习教育动员会议，成立院党史学习教育工作领导小组，制定《州藏学院党史学习教育工作实施方案》《州藏学研究院党史学习教育工作安排》。组织开展党组理论学习中心组党史学习教育集中学习 4次，党史专题集中学习会3次、读书班4次，开展党史知识抢答比赛1次；与中国藏学研究中心历史所党支部、州委统战部党支部联合参观红军长征博物馆1次，与省委党史学习教育领导小组办公室调研组和省社科院调研组联合开展基层红色基地调研1次，与州佛学院联合开展党史学习教育1次；组织开展“追忆峥嵘岁月，传承红色血脉”党史学习教育、集中观看系列红色教育片、“学党史、守初心、勇担当、再奋进——人人讲党课”等系列活动；将我为群众办实事贯穿党史学习全过程，组织党员到社区开展政策宣讲、卫生整治、安全排查等系列工作，全部完成规定活动次数和服务时间要求，同时结合单位职能优势，开展民族团结、文化保护等方面的专题调研，设立铸牢中华民族共同体意识、我国宗教中国化等方面研究课题，积极做好理论引领、阐释等科研服务工作。

7.全力抓好疫情防控工作

认真贯彻落实中央、省、州疫情防控工作部署和要求，严密安排部署疫情防控各项工作，严格落实体温“双检”制度、云南健康码扫码、院日常消杀工作要求。及时召开工作会议，传达落实国家、省和我州疫情防控指挥部有关文件、通告和工作要求，抓好思想教育防范，加强对疫情防控工作的组织领导、日常防管控、扶贫挂钩点宣传监管等，严格做好院部防范、干部职工及家属教育引导，严格落实我州疫情防控各项工作纪律和规定，按要求及时向指挥部上报相关情况报告，组织全院干部职工接种新冠疫苗，确保接种覆盖率达100%。始终把疫情防控当做一项常态化的政治任务，全面掌控、全程监管、抓好落实，做到组织领导到位、保障措施有力、纪律要求严明、推进落实有效。

8.深入开展揭批十四世达赖发动本质宣讲活动

及时召开专题会议，完善机制、部署工作，全面组织开展反分裂反渗透斗争学习宣讲，深入揭批十四世达赖及达赖集团破坏民族团结、祖国统一的反动本质和真实面目。组织学习《迪庆州反分裂反渗透教育读本》，观看《活佛转世纪录片》《藏传佛教转世的历史定制和原则》，参观“藏传佛教活佛转世专题展”，提升干部职工思想认识；开展以“旗帜鲜明进行反分裂反渗透斗争，坚决维护祖国统一和民族团结”为主题的干部职工全覆盖“家访”活动，以“深入揭批十四世达赖反动本质 筑牢反分裂反渗透铜墙铁壁”为主题的主题党日活动，与干部职工签订承诺书12份，提升干部职工行动自觉。通过开展学习教育等系列活动，完成各项“规定动作”，深化干部职工对十四世达赖及达赖集团“三性”“五顶帽子”的认识，确保政治上更忠诚、思想上更坚定、行动上更果决，全面筑牢反分裂反渗透斗争的铜墙铁壁。

9.认真组织开展保密工作

认真贯彻落实中央、省、州保密工作纪律、规定和制度，严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》，全面加强保密工作管理。强化组织领导，将保密工作分解到党组班子工作分工，明确工作责任，推进工作落实、严肃工作考核。强化日常管理，定期召开工作会议，按照上级统一安排部署，及时组织相关文件学习、知识测试、警示教育等规定动作，传达学习相关文件要求，研究部署具体工作，不断健全完善工作机制，着重做好资料档案库管理、科研涉密资料保管、网络传输保密等关键领域和风险环节的保密安全，将保密工作与相关业务工作融合贯通，确保保密工作常态化推进。

10.认真完成七个专项工作

认真贯彻落实迪庆州“七个专项行动”、香格里拉市“网格化”工作相关规定和要求，深入持久开展创建国家卫生城市及爱国卫生“7个专项行动”。成立领导小组，明确工作责任分工，安排专人分管专人负责，并按照“网格化”管理要求，认真落实所辖卫生区卫生清洁整治工作，开展定期不定期的检查治理清扫，及时上报工作开展简报，下沉情况，同时全面做好办公区卫生保洁工作。     

11.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

认真组织谋划挂钩点脱贫攻坚成果巩固，着力推进乡村振兴工作，配合市、乡和村两委开展完成各项工作任务。年内完成驻村工作人员调换，派一名党组班子成员驻村工作并担任驻村第一书记，进一步配优配强工作力量。以政策宣讲和上党课等方式，深入开展习近平总书记庆祝中国共产党成立一百周年重要讲话、中央第七次西藏工作座谈会精神、省委省政府迪庆现场办公会精神等学习宣讲。认真安排人员下沉下乡做好村情民情普查和乡村发展规划等日常基础性工作，严肃下乡工作纪律，加强驻村工作队员的监督管理，积极推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州藏学研究院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。属全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室，综合研究室，藏文化基础研究科，傈僳族文化研究室和东巴文化研究室。是一级预算单位，独立核算，执行政府会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州藏学研究院部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离岗创业人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，正式退休1人，提前退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州藏学研究院部门2021年度收入合计465.86万元。其中：财政拨款收入444.06万元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入00.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.80万元，占总收入的4.68%。

与上年度对比，上年度收入合计431.14万元，一般公共预算安排417.04万元，占收入的96.73%，基本支出安排393.24元，占总收入的91.21%。项目支出安排37.9万元、占总收入的8.79%，其中一般公共预算安排23.8万元，占总收入的5.52%，占项目总收入的62.80%,其他收入14.1万元，占总收入的3.27%,占项目总收入的37.20%。2021年收入合计比上年增加了34.72万元，增长了8.05%。一般公共预算财政拨款安排增加了27.02万元，增长了6.48%，其中基本支出安排减少12.86万元元，降低了3.27%。项目支出安排增加了47.58万元，增长了125.55%。其中一般公共预算财政拨款项目收入增加了39.89万元，增长了167.59%，其他收入增加了7.70万元，增长了54.61%

收入变动的主要原因：

（1）2021年一般公共预算财政拨款基本支出减少，是因为本年度人员变动、财政年末调减年初预算指标等，减少了人员经费和一般公用经费。所以基本支出收入比上年度减少12.86万元。

（2）本年度一般公共预算财政拨款项目支出安排比上年度增长了39.89万元，主要是本年度增加了45.23万元的专项项目经费（数据库建设经费）和1万元的党建联建经费。

（3）其他收入比上年度增长7.70万元，本年度由于单位成立铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，迪庆州民族宗委员会补助20万元的铸牢中华民族共同体意识的课题库专项经费，其他收入比上年度增加了7.70万元。因此本年度总收入、一般公共预算财政拨款收入，其他收入都比上年度增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州藏学研究院2021年度支出合计461.69万元。其中：基本支出381.13万元，占总支出的82.55%；项目支出80.56万元，占总支出的17.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，2021年度支出合计比上年度增加了48.89万元，增长了11.84%。一般公共预算财政拨款支出比上年度增加了39.56万元、增长9.63%，其中基本支出比上年度减少了7.83万元，降低了2.01%。项目支出增长了56.71万元，增长了237.73%，其中一般公共预算财政拨款项目支出47.38万元，增长了219.24%。非财政拨款支出比上年度增加了9.32万元，增长了416.20%。

支出变动的主要原因： 一般公共预算财政拨款支出增加了39.56万元，主要原因本年度增加了项目支出的数据库建设经费45.23万元和基层党建联建经费1万元。二是一般公共预算财政拨款基本支出减少7.83万元，主要原因是本年度人员调动和财政调减年初预算指标，减少了人员经费和一般公用经费增加。三是非财政拨款支出比上年度增加9.32万元，原因是上年度结转铸牢中华民族共同体意识前期工作经费10万元在本年开展项目中完成支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州藏学研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381.13万元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出362.81万元，占基本支出的95.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出18.32万元，占基本支出的4.81%。

与上年对比，上年度用于保障迪庆州藏学研究院正常运转的基本支出总计388.95万元，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费为369.35万元，占基本支出的94.96%。日常公用经费支出19.60万元，占基本支出的5.04%。基本支出比上年度减少了7.82元，降低了2.01%。工资福利等人员经费支出比上年减少了6.54万元，降低了1.77%。日常公用经费支出减少了1.28万元，降低了6.53%。

变动的主要原因：主要原因是本年度人员调动和财政调减年初预算指标，减少了人员经费和一般公用经费支出。人员调动减少人员经费的工资及按比例补助的社保缴费及日常公用经费。

2021年度基本支出人均情况；基本支出人均25.41万元，工资福利支出人均24.19万元，日常公用经费支出人均1.22万元。

与上年对比，上年度基本支出总额人均25.93万元，减少了了0.79万元，工资福利支出人均24.62万元，减少了0.43万元，日常公用经费人均1.31万元，增加了0.09万元。

减少的主要原因：本年度人员调动和财政调减年初预算指标，减少了人员经费和一般公用经费支出。人员调动减少人员经费的工资及按比例补助的社保缴费及日常公用经费。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州藏学研究院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.56万元。

与上年对比，上年度项目支出23.85万元，比上年支出增加56.71万元，增长了237.78%。

主要原因：一是本年度增加了项目支出的数据库建设经费45.23万元和基层党建联建经费1万元。二是非财政拨款支出比上年度增加9.32万元，原因是上年度结转铸牢中华民族共同体意识前期工作经费10万元在本年开展项目中完成支付。因此2021年项目支出比上年度增加了56.71万元。

2021年度项目支出具体情况；一般公务服务支出（其他共产党事务支出）基层党建联建工作经费1万元。文化创作与保护（民族文化研究及出版经费）17.46万元。上年结转文化创作与保护项目资金16.88万元，其中：党建经费0.9万元；铸牢中华民族共同体意识前期工作经费9.67万元，民族文化研究及出版经费6.31万元。

项目资金结转的情况及主要原因：2021年年末结转结余22.13万元。一般公共预算财政拨款结转0元。年末结转结余为非财政拨款项目支出，其中铸牢中华民族共同体意识前期工作经费0.33万元；铸牢中华民族共同体意识专项课题库项目经费20万元；中国藏学研究中心课题研究经费1.80元。

结转专项经费，铸牢中华民族共同体意识专项经费在下年度中心开展工作用于课题研究项目，中国藏学研究中心课题研究经费用于未完成的课题研究项目使用。项目本年度因疫情影响，很多基础性的调研项目未能完成。《铸牢中华民族共同体意识课题库专项研究经费》由于2021年度才建立迪庆州铸牢中华民族共同体意识专项课题库，课题立项、审批等需要在下年度才能完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州藏学研究院2021年一般公共预算财政拨款支出450.12万元。占本年支出合计的97.50%。基本支出381.13万元，其中：其他一般公共服务支出1.17万元；文化体育与传媒支出295.24万元；社会保障就业支出32.62万元；医疗卫生与计划生育支出26.38万元；其他卫生支出1.2万元；住房保障支出25.72万元。项目支出69万元，其中：其他共产党事务支出1万元，文化旅游体育与传媒支出17.46万元，其中本年度财政拨款的民族文化研究及出版经费17.46万元；上年结转的民族文化研究及出版经费5.31万元。其他农业农村支出（民族团结保进步数据库建设经费）45.23万元

与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出410.57万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出388.95万元，项目支出21.61万元，2021年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加了39.55万元，增长了9.63%。基本支出减少了7.82万元，下降了2.01%。项目支出增加了47.39万元。增长了219.30%。

主要原因是：2021年一般公共预算财政拨款支出合计比上年增长的主要是项目支出增加。主要是本年度增加了45.23万元的专项项目经费（数据库建设经费）和1元的党建联建经费。一般公共预算财政拨款基本支出减少，是因为本年度人员变动、财政年末调减年初预算指标等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于办公群暖费1.17万元；合其他共产党事务支出的党建建房1万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出318.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.65%。主要用于主要用于单位职工工资基本工资60.96万元、津贴补贴157.33万元、绩效工资57.94万元；其他社保缴费1.48万元；办公经费6.57万元；印刷费13.60万元；邮电费1.17万元；差旅费6.36万元；租赁费0.3万元；公务接待0.30万元，劳务费2.94万元；委托业务费1.00万元；工会经费5.194.29万元；福利费00.05万元；公务用车运行维护费3.12万元；其他交通费0万元；对个人和家庭的补助（生活补助）0.59万元。

 8.社会保障和就业（类）支出32.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于机关养老保险缴费32.38万元；退休人员公用经费0.24万元。

  9.卫生健康（类）支出26.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于职工基本医疗16.44万元；公务员医疗补助8.73万元；其他卫生健康支出体检费1.2万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  19.住房保障（类）支出25.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳职工住房公积金支出25.75万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州藏学研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.08万元，支出决算为3.41万元，完成预算的48.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算的62.40%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的13.94%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

迪庆州藏学研究院根据中央八项规定坚持厉行节约严控“三公”经费支出，减少公务接待人员及接待批次，严格控制车辆使用，及车辆维修维护经费，控制出国（境）经费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2020年减少0.02万元，下降了0.56%。

与上年对比，上年度“三公”经费支出决算数3.42万元，其中：公务用车运行维护费3.09万元，国内公务接待费0.34万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少0.02万元，下降了0.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长了0.91%；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低14.04%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：增减变动的原因是本年度在人数比上年度少一人，公务接待预算数按包干经费的20%计算，所以“三公”经费预算数比上年度减少0.16万元，公务接待预算数比上年减少0.16万元，因此“三公”经费总预算数也比上年度减少0.16万元。“三公”经费支出总数比上年度减少0.02万元，是因为本年度公务接待费减少，公务接待人数比上年减少。

本单位无因公出国（境）经费、外事接待经费、车辆购置费用的预算和支出。

2021年度迪庆州藏学研究院无因公出国（境）、公务用车购置经费，公务用车运行维护费比上年增加0.03万元，由于车辆年限长，车辆维修维护费比上年度增加。但由于本年度学术来访、调研人员比上年度减少，单位内部控制接待费用，由此国内公务接待经费减少了0.05万元，因此“三公”经费总体比上年减少0.02万元，下降了0.56%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况：

迪庆州藏学研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.41万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占总支出91.51%；公务接待费支出0.29万元，占8.49%。具体支出决算情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费支出3.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务所需使用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相邻的同行部门学术交流、调研等来访人员的工作接待餐费；

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。国（境）外接待支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人。主要用于：无。

与上年对比，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年降低0.02万元，下降0.56%。

主要原因；本年度学术来访、调研人员比上年度减少。国内公务接待减少了0.05万元，由于车辆维修维护费高，公务用车运行维护费比上年度增加了0.03万元。

五、年末结转和结余情况

1.2021年年末结转结余22.13万元。一般公共预算财政拨款结转0元。年末结转结余为非财政拨款项目支出，其中铸牢中华民族共同体意识前期工作经费0.33万元；铸牢中华民族共同体意识专项课题库项目经费20万元；中国藏学研究中心课题研究经费1.8万元。

2.结转结余资金属专项经费，铸牢中华民族共同体意识专项经费在下年度中心开展工作用于课题研究项目，中国藏学研究中心课题研究经费用于未完成的课题研究项目使用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州藏学研究院属公益一类事业单位，不属于行政和参公管理的事业单位，无机关运行经费。

2021年单位日常公用经费支出18.32万元，主要是指日常公用经费，其中：包干经费9.46万元，办公取暖费1.17万元，公务用车运行维护费3.12万元，工会经费4.29万元，退休人员公用经费0.24万元，福利费0.05万元。

上年度机关运行经费支出19.60万元，其中：办公经费10.40万元，办公取暖费0.76万元，车辆有限维护费3.09万元，工会经费5.19万元，退休人员公用经费0.24万元。

与上年对比机关运行经费减少了1.28万元，原因是本年度人员变动工会经费比上年度减少，包干经费也比上年度减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州藏学研究院资产总额259.97万元，其中，流动资产23.54万元，固定资产188.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产48.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

上年度资产合计数为：229.64万元，其中：流动资产为29.30万元；固定资产为186.68万元；无形资产为13.66万元；其他资产为0万元。

与上年对比资产合计减少了30.39万元，降低13.23%，流动资产减少了5.76万元，降低了19.67%。固定资产增加了1.57万元，增长了0.84%。无形资产增加了34.53万元，增长了252.78%。其他资产增长0万元。本单位无对外投资及有价证券、在建工程等情况。不存在固定资产、无形资产的处置报废等情况。不存在房屋出租出借，资产使用收入等情况。

增加变动的主要原因：资产合计、净资产合计、非流动资产合计增加是因为本年建设民族团结进步基础资料数据库建，购买防火墙及服务器的9.89元录入固定资产，增加固定资产，数据库信息验收使用数据库信息建设经费35.26万元入无形资产，增加无形资产。流动资产合计减少一是因为本年度财政调减年初预算指标，没有财政应返还额度。二是因为上年度结余的资金在本年度执行完成，

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.07万元,其中：政府采购货物支出10.07万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额10.07万元，占政府采购支出总额的100%。 具体采购事项：年初预算资金包干经费购买复印纸经费支出0.18万元；民族团结进步基础资料数字化与数据库建设经费购买防火墙及服务器经费支出9.89万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

（一）项目支出绩效自评

根据年初工作计划及绩效目标设立情况，2021年一般公共预算财政拨款项目预算总额63.69万元，年内完成69万元。上年度项目结转5.31万元，已完成年初既定的任务目标。

（1）完成挂钩点基层党建联建工作；

（2）民族文化研究及出版经年内完成《迪庆藏学研究》内刊2期，每期500册，完成出版基础资料成果一部，完成上年度未结题的课题项目《人间的香格里拉》《藏传佛教现状研究》《迪庆州藏传佛教生态观对生态文明建设所起的积极作用》已经学术交流出访。

（3）完成民族团结进步基础资料数字化与数据库平台建设，已验收投入使用。

（二）整体支出绩效自评

上年度年初结转结余17.96万元，其中：财政拨款结余6.06万元，非财政拨款结转11.89万元。总收入465.86万元，其中：财政拨款收入444.06万元，基本支出收入380.38万元，项目收入63.69万元。其他收入21.80万元。总支出461.69万元。财政拨款支出450.12万元，其中基本支出381.13万元，项目支出69万元。年末结转结余22.13万元，其中：财政拨款结转0元，非财政拨款结转22.13万元。基本支出结转0元，项目支出结转22.13万元。

整天支出绩效目标完成情况较好，绩效目标完成95.43%。基本支出绩效目标完成100%。项目支出绩效目标完成70.85%。

（三）重点项目绩效评价存在的问题及改进措施

（1）项目绩效目标设置不太合理，有些项目绩效目标不能完成，绩效评价结果应用率低。

（2）缺乏预见性，项目支出的绩效计划制定不合理，项目执行难度大，存在有的项目无法在规定的时间内完成。需要结合项目支出绩效后制定出相应的计划，项目预算编制时科学合理进一步细化。

（3）项目支出的跟踪力度不足、缺少对项目支出绩效评价的高度重视。需要对支出明细进行全面、有限的控制，在项目支出中严格遵守预算用途。根据年初既定的工作进度完成预算执行进度。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施

1.项目预算编制不够科学，不够细化，项目执行完成存在资金结余情况。

2.轻预算，忽视预算编制和预算绩效管理工作，预算绩效管理主体责任意识不清，绩效管理理念认识不足。

3.年初预算绩效目标编制不够完善，部分指标无法量化、细化。

4.绩效评价作用有限，评价结果利用率不高。

整改措施：

1.在编制年度预算绩效目标时，注意结合预算资金，职责职能，发展规划制定量化，精细化，科学合理化、完整合理的绩效目标，防止造成预算执行进度缓慢，难以执行预算。

2.强化预算绩效管理理念，确保预算绩效评价的应用化。

3.加强部门绩效目标设置管理，绩效目标设置进一步科学合理化。

五、其他重要事项情况说明

1、本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。已空表公开。

2、本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。已空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、学术交流（Academic exchanges ）：是指针对规定的课题，由相关专业的研究者、学习者参加，为了交流知识、经验、成果，共同分析讨论解决问题的办法，而进行的探讨、论证、研究活动。可以采用座谈、讨论、演讲、展示、实验、发表成果等方式进行。学术交流即信息交流，其最终目的是使科学信息、思想、观点得到沟通和交流。作者通过对学术交流目的、作用的思考，认为学术交流的最终落脚点在新学术思想和学术创新上，指出激励（激活、激发）、启迪才是学术交流最本质的意义。

2、古籍：是指未采用现代印刷技术印制的书籍。图书在古代称作典籍，也叫文献，兼有文书、档案、书籍三重意义。随着时间的进展，将记事类文件加以编排，供人阅读，并达到传播知识经验的目的，便形成了一部图书，图书的内容日益增多，载体趋向多元，制作技术不断改进，为了方便阅读，产生了“简册”、“卷轴”、“册页”、“线装书”等不同的装帧样式。藏文古籍是指藏文字表述的古籍。

监督索引号53340000242701111