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中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

部门共设8个内设机构，包括：州政协提案委员会、州政协经济和农业农村委员会、州政协教科卫体和人口资源环境委员会、州政协民族宗教和社会法制委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协委员联络委员会、政协办公室、研究室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，是深入贯彻党的二十大精神、是“十四五”规划承上启下的关键之年。州政协工作的总要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共迪庆州委的坚强领导下，深入贯彻党的二十大和中央第七次西藏工作座谈会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和新时代党的治藏方略，聚焦州第九次党代会和州委九届五次、六次会议的安排部署，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，补短板、强弱项，挖潜力、扬优势，促团结、保安全，全面提升工作质量和效果，努力为加快建设民族团结进步示范区的标杆和世界的“香格里拉”凝聚智慧和力量。

1、高举旗帜、坚定信念，着力加强党的全面领导

（1）始终坚持党的全面领导。坚持把习近平总书记和党中央关于加强和改进人民政协工作的各项决策部署作为“第一遵循”。将主动接受州委领导作为坚持党的全面领导的检验标准，坚持重大事项、重要情况、重点工作及时向州委请示报告，始终做到党的工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里，确保政协工作沿着正确的政治方向前进。将充分发挥政协党组在政协工作的领导核心作用作为坚持党的全面领导的具体抓手，重大事项由政协党组依据民主集中制原则和党组议事规则的规定，研究具体落实措施，督促工作开展情况，做到将坚持党的领导落实到政协工作的各方面、全过程。

（2）切实加强党的创新理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步完善以政协党组理论学习中心组学习为引领、覆盖全体政协委员的经常性学习制度体系，强化思想理论、方针政策、时事政治学习，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，跟进学习习近平总书记重要讲话、重要批示精神和中央、省、州重要会议精神。

（3）着力提高党的建设质量。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领全面加强政协党的各项建设。创新制度机制，建立政协党组听取机关党组、机关党支部党的建设工作汇报机制，完善党组成员联系党外班子成员和政协常委、党员常委联系党员委员、党员委员联系党外委员等制度，实现党的组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖。创新工作载体，探索搭建“协商在基层”“书香政协”“院坝协商”“双助推”等党建工作新载体，积极将党建工作与协商民主建设、委员履职能力提升、读书交流活动等同谋划、同部署、同推进、同考核，实现党建与政协业务互促互融，杜绝党建与业务“两张皮”现象。

2、围绕职能、发挥作用，扎实推进全过程人民民主

（1）围绕中心开展政治协商。充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极搭建协商平台，优质高效开展协商议事活动，提出高质量意见建议，助力党委政府科学决策、有效施策。围绕“稳定、发展、生态和边疆稳固”四件大事，以专委会“七个一”、“界别五个一”，以及“开展院坝协商·建设文明村寨”为抓手，紧扣全面推进乡村振兴、加强基础设施建设、加快文旅产业发展等课题，开展常委会视察2次、全会协商1次、常委会议政性协商活动2次、专委会协商7次、界别面商6次。深入推进“协商在基层”工作和“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，发挥各县市政协主体作用，用活用好各乡（镇）“协商在基层”平台，统筹安排“小切口”选择协商议题，有序开展协商活动30场，打造具有特色、富有实效的协商品牌。

（2）聚焦重点抓好民主监督。坚持协商式监督定位，在州委的领导下，围绕中央和省州重大决策部署、重点项目建设和重要民生实事落实以及群众关注问题的解决落实等深入开展民主监督。聚焦民族团结进步示范区创建、新香维公路建设、德钦县城地质灾害防治和搬迁避让等工作，组织开展民主监督5次，助推各项民生实事落地落实。

（3）突出热点广泛参政议政。围绕州委、州政府重点关注，群众普遍关心的涉及经济社会发展和民生事业的热点难点问题，广开言路，多形式多途径提交高质量意见建议，协助州委、州政府解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展专委会调研8次；认真做好《迪庆政协工作专报》，提升政协委员反映社情民意信息工作的积极性、主动性，反映有价值的社情民意信息50条以上。总结、提炼提案工作的好经验、好办法，认真做好州政协十三届三次会议期间及闭会后委员提案的审查、立案、交办、督办工作，培育重点提案10件；完善重点提案督办措施办法，推进州委、州政府领导领衔督办重点提案制度落实，形成程序规范、关系顺畅、运行有效的重点提案督办工作机制。

3、凝聚共识、汇聚力量，切实发挥涉藏地区人民政协的特殊作用

（1）拓展思想政治引领渠道。认真贯彻落实新时代党的治藏方略，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，全面贯穿于政协工作的各方面、全过程。建立健全政协党组成员同党外委员谈心谈话、主席会议成员走访看望委员、专门委员会联系界别委员等制度，开展界别活动12次，6个专委会出州考察学习8次。通过广泛开展理论和政策宣讲活动，面向各阶层、各界别群众传播共识，引导各族各界人士增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”，为党领导人民有效治理国家厚植政治基础、社会基础、思想基础，充分发挥政协“三个重要”功能作用。

（2）深化团结联谊交流合作。加强与工商联、无党派人士、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等党外人士的经常性联系，畅通意见诉求表达渠道，邀请共同开展协商座谈、调研视察、民主监督活动，专委会界别协商6次等工作，努力营造凝心聚力、共谋发展的民主氛围。密切与社会各界人士的联系交流，增强各界人士对我州高质量发展的信心，有效激发其投身全州改革发展大局的热情。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，按照《省政协开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动方案》的要求，开展好全面推行使用国家统编教材和全面推广普及国家通用语言文字协商活动，积极宣传党和国家团结发展、民族宗教政策，促进民族团结、宗教和谐，维护社会稳定。

（3）做好文化文史和新闻宣传。牢固树立“大宣传”的工作理念，把宣传工作作为一项事关全局的重点工作，加强组织领导和工作统筹，全面整合各类媒体资源，不断丰富政协宣传渠道方式，积极传播委员声音、反映委员事迹、展示委员风采，继续编撰出版《迪庆政协》季刊4期，国家级、省级报刊采用迪庆政协工作宣传稿件200篇。扎实推进“书香政协”建设，引导委员多读书、读好书、善读书，认真开展政协机关干部读书活动，以“书香政协”助推“书香社会”建设。大力弘扬本土文化，讲好迪庆故事，全力做好《迪庆文史资料》编纂工作，编辑出版《政协第十二届委员会委员优秀提案汇编》1辑、《优秀提案案例选编》1辑，出版迪庆文史专辑24-27辑共4辑，发挥好文史工作“存史、资政、团结、育人”重要作用。

4、强基固本、提质增效，持续强化自身建设

（1）优化委员管理服务。落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，健全委员培训制度，按照培训规划，开展年度集中培训和分级分类培训的方法，常委会组织委员出州轮训50人1次，以提高委员“五种能力”。用好“移动履职”APP,进一步发挥“数字政协”平台作用，实现委员“线上履职”。扎实开展“院坝协商”工作，进一步加大委员工作室建设力度，突出特色，彰显亮点，抓出成效，确保每名委员至少为群众办一件实事好事。总结、提炼委员履职考核办法，建立政协常委提交年度履职报告，健全委员履职情况统计、评价和激励机制。完善委员退出机制，对不履行职责委员进行提醒或相应处理。

（2）提升机关建设水平。加强专门委员会建设，严格落实“七个一”“五个一”管理办法，切实发挥专委会的基础性作用。坚持从严要求、从严教育、从严管理，抓好机关干部队伍建设，持续推进“践行治藏方略模范机关”和“民族团结进步示范机关”创建工作，努力提升政协机关建设水平。继续加强“清廉机关”创建，严格落实党建工作责任制，严肃党内政治生活；加强党风廉政和反腐败工作，严格落实中央八项规定和省、州有关规定精神，持之以恒反对“四风”，支持派驻纪检监察组依纪依规开展监督执纪问责工作。巩固省级文明单位创建成果，加强政协机关规章制度建设，进一步优化机关综合目标绩效考核方案，严格考核执行和奖惩兑现，提升政协机关工作科学化水平和工作效能；持续加大机关干部培养力度，不断优化干部队伍结构，培养造就一支政治坚定、作风优良、业务熟练、充满活力、高效廉洁的政协机关干部队伍。

（3）加强上下联动协调。主动加强与省政协工作联动，配合、参与省政协及专委会对口履职活动，借力省政协资源助推我州改革发展。密切与其他地区政协的交流联系，为宣传香格里拉品牌、建设世界的香格里拉作出政协贡献。加强对县市政协工作的联系指导，探索州、县（市）政协联合视察调研工作机制，鼓励县（市）政协因地制宜搭建政协履职平台，为委员就近就地履职尽责、服务群众提供条件。

    （4）提升机关办公条件。按照州委要求，推进州政协机关办公区置换搬迁工作。力争在2024年10月前完成新办公区机关办公用房、服务用房、设备用房改造修缮工作，确保如期搬迁置换至新办公区开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 28人，工勤人员编制9人，事业编制5人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中： 离休 1人，退休 36人，提前退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2093.16万元，其中：一般公共预算2093.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 2014.85万元对比增长3.89%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2093.16万元，其中:本年收入2093.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2093.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 2014.85万元对比增长3.89%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2093.16万元。财政拨款安排支出2093.16万元，其中：基本支出1888.16万元，与上年1813.85万元对比增长4.10%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出205.00万元，与上年201.00万元对比增长1.99%。主要原因是2024年新增项目政协视察调研经费、政协委员活动经费、考察学习经费、协商在基层及乡镇委员工作室经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2010201 行政运行1384.86万元，主要用于人员经费支出1245.74万元，单位行政运行所需公用经费支出137.12万元，项目支出差旅费2.00万元；

2010202 一般行政管理事务155.00万元，主要用于物业管理、水电费、办公取暖费支出；

2010204政协会议经费8.00万元，主要用于会议费支出；

2010205委员视察20.00万元，主要用于差旅费支出；

2010206参政议政10.00万元，主要用于会议费支出；

2010299 其他政协事务支出10.00万元，主要用于办公、差旅费等支出；

2019999 其他一般公共服务支出8.28万元，主要用于取暖费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出185.04万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080599 其他行政事业单位养老支出3.92万元，用于离退休人员公用经费支出；

2080801死亡抚恤4.26万元，用于遗属补助；

2101101 行政单位医疗80.75万元，用于基本医疗补助（行政）及离休人员医疗费；

2101102 事业单位医疗5.18万元，用于基本医疗补助（事业）；

2101103 公务员医疗补助69.27万元，用于公务员医疗补助缴费

2101199 其他卫生健康支出3.75万元，主要用于在职和退休人员其他社会保障缴费支出；

2210201 住房公积金144.85万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额48.50万元，其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购服务预算34.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.40万元，较上年减少4.78万元，下降19.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2024年公务接待费预算为6.90万元，较上年减少0.78万元，下降10.16%，国内公务接待批次为40次，共计接待283人次。减少原因为：根据2023年实际接待批次和实际接待人数较上年适当减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为12.50万元，较上年减少4.00万元，下降24.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.50万元，较上年减少4.00万元，下降24.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因为：根据2023年度实际开支数适当减少公务运行维护费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门部门2024年机关运行经费安排149.32万元，与上年135.24对比增长10.41%，主要原因分析：人员调入公用 经费、工会经费、福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门资产总额825.11万元，其中，流动资产19.82万元，固定资产805.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.71万元，其中固定资产增加119.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000113100111