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中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、加强学习，坚定政治方向

不断深化理论学习。迪庆州政协建立完善学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中、五中全会精神，真正做到深刻领会、系统把握、积极践行。全年共组织机关干部集体学习18次，组织州政协党组理论学习中心组、州政协机关党组理论学习中心组学习15次，采用集中学习和现场观摩的形式，70名政协委员及机关干部职工参加了州政协组织的“履职能力提升”学习培训，政协队伍理论素养和履职能力得到有效提升。

不断增强政治定力。把坚持党的领导作为政协工作最根本的政治规矩挺在前面，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保政协工作始终沿着正确的方向前行。

不断凝聚思想共识。州委大力支持政协依法遵章履职，州委首次召开政协工作会议，州委书记两次到政协机关开展调研，并首次在政协全会开幕式上发表讲话，及时解决政协工作中的相关问题，为政协正确履职提供了重要遵循。州政协党组充分发挥政协工作核心作用，团结带领政协委员坚定执行党的路线方针政策和州委重大决策部署，主动把政协工作融入全州大局，广泛凝聚发展共识，切实把党的指导思想、政策主张转化为广大委员、社会各界的自觉行动。

不断加强政协党的建设。认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，代州委草拟《关于切实加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》。《关于切实加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》（迪办发〔2020〕21号）文件下发后，多层次宽领域开展学习，确保学习《实施意见》在政协组织中全覆盖；召开专题会议，研究部署贯彻落实具体措施，坚持党对政协工作的全面领导，切实加强全州政协党的建设，推动全州政协工作高质量发展。

二、认真履职，持续深入协商民主

协商建言献计“新时代新迪庆”建设。针对“新冠”疫情对我州各类经济实体造成的影响，州政协组织委员深入我州旅游业、餐饮业、农特产品种植加工业等企业实地调研重点行业疫情防控和复工复产情况，及时将调研报告报州委州政府领导参阅。紧扣增进人民福祉，选择“澜沧江江西公路建设”开展协商活动，提出了进一步强化共建意识和系统思维等4条建议；选择“民族民间中医药传承与发展”开展专题调研，提出了加强迪庆州藏药开发和应用等6条建议。

民主监督助推“新时代新迪庆”建设。探索创新政协民主监督的机制、形式，寓监督于各类政协履职活动之中，做到在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督。聚焦州委、州政府相关决策部署落实和群众关心关切的热点难点事项，围绕“迪庆州脱贫攻坚挂牌督战工作情况”、“迪庆州公共卫生服务体系建设情况”、“迪庆州创建全国生态文明建设示范州工作情况”和“迪庆州创建全国民族团结进步示范州工作情况”四项重点任务开展调研。调研活动中，州政协委员坚持问题导向，注重点面结合，深入研究论证，提出合理化意见建议17条，引起政府相关部门高度重视并转化为工作措施，对推动全州经济社会发展起到了积极作用。

参政议政聚力“新时代新迪庆”建设。坚持将提案办理作为参政议政的关键点，严把提案审查关口，健全办理协商机制，加强与承办部门联系，密切与政协委员沟通，抓好知情、协调、反馈等服务工作，有力提高了提案办理质量。制定《中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会提案工作条例》，推行党政领导督办重点提案制度，有力地促进了提案建议的办理落实。   

三、助力发展，彰显服务大局成效

助力脱贫攻坚出实招。州政协主席班子带头聚焦“两不愁三保障”，以“全覆盖、督重点、查问题、抓整改”为工作核心，深入联系乡镇开展挂牌督战工作，指导帮助理顺工作思路，落实重点工作，化解社会矛盾。在配齐配强驻村工作队的同时，继续下派机关县处级干部轮流驻村帮扶，安排帮扶资金44.28万元，用于新华村开展产业培育和基础设施建设。组织动员政协机关干部、州政协委员积极协助地方党委做好“控辍保学”工作，对新华村在读的88名高中以上学生进行了资助。不断探索贫困助推复工复产的新思路新举措，提升农村劳动力就业技能，组织专家到新华村开展种植养殖技能培训，组织新华村贫困群众开展挖掘机驾驶员职业技能培训，新华村建档立卡户和致富带头人共150人参加培训；同时倡议企业家委员积极为贫困户提供就业岗位。多次深入挂钩村、贫困户持续开展扶志扶智活动，帮助贫困群众既富“口袋”又富“脑袋”。

情系社会民生办实事。开展“不忘初心使命、服务百姓健康”活动，组织州政协委员和省、州专家医疗团队下基层，到维西县维登乡开展“送医、送药、送健康”服务活动，巩固健康扶贫成果，受益群众500多人。在抗击“新冠”疫情中，号召省、州政协委员和机关干部职工积极响应，主动承担社会责任，共捐款捐物416人次，折合人民币223.06万元。积极开展消费扶贫活动，机关干部职工向扶贫挂钩户购买农特产品，到扶贫超市购买当地企业扶贫产品等，消费共计17.78万元，为贫困村贫困户、本地企业解决农副产品销路问题。

服务重点工作用实劲。州政协主席会议成员紧紧围绕州委决策部署，围绕事关迪庆长远发展的重要事项，与州委办、州政府办共同制定政协年度协商计划。围绕州委、州政府领导批示的调研协商成果，及时跟州级有关部门沟通、对接、协商，进一步加强跟踪问效，督促推动相关意见建议吸纳转化采用，将党政领导的批示转化为工作举措。召开迪庆州“十三五”经济和社会发展规划执行情况通报会，围绕情况通报提出意见建议。支持全州扫黑除恶专项斗争督导工作，抽派一名处级领导参加州扫黑除恶专项斗争第二督查组，对我州扫黑除恶专项斗争开展情况进行了全面的督查；支持州委督查工作，由州政协一名副主席带队，代表州委到维西县和州国安委等部门开展州委重要会议和文件精神督查工作。组织专委委员到纳帕海自然保护区开展汛期巡湖工作，对保护区内河流河道防汛、垃圾清理、河岸维护、落水洞泄水等情况进行了检查和指导。

四、凝聚力量，深化团结协作氛围

注重广泛团结聚合力。坚持民主协商、平等议事、求同存异原则，健全落实州政协党组成员联系中共党员常委和中共党员常委联系党外常委名单联系制度。制定《关于开展中共党员委员与党外委员谈心谈话活动工作方案》，主席会议成员带头联系界别，认真落实对接协调机制，定期走访交流工作，进一步加强政协组织内部联系和外界交流沟通。重视加强与政协各参加单位的联系沟通，邀请他们参加政协组织的调研、视察、协商等工作，并为他们开展活动搭建平台。

注重协同配合促交流。积极配合全国政协民宗委开展“草原生态环境保护”专题调研；配合省政协开展“全省佛道教场所商业化治理”“巩固脱贫攻坚成果，探索建立解决相对扶贫长效机制”等调研视察；协助外省州市政协来迪调研、考察学习15批次，从政协渠道积极宣传迪庆经济社会发展成果。热情接待各州市政协来迪调研考察8批次，增进情谊，促进交流，进一步扩大迪庆影响。

注重文史宣传扩影响。坚持做好存史资政、团结育人工作。积极与相关部门“三亲”经历者和政协委员联系，就史料征集工作与他们进行了沟通协商，围绕迪庆重大历史事件方面，征集史料，为2021年编辑、出版、发行《迪庆文史资料》第十五辑打下基础。协助省政协文化文史和学习委员会开展征集《云南政协系统助推脱贫攻坚工作纪实》工作，积极开展抗击新冠感染疫情文史资料的征集工作，上报省政协文化文史和学习委。规范《迪庆政协》内刊、“迪庆政协”微信公众号等平台管理，在“人民政协网”和“云南政协报”上看法宣传迪庆政协工作的文章39篇，“迪庆政协”微信公众号全年发布90期136篇，制作宣传栏2期，为政协事业发展营造了良好的舆论氛围。

五、守正创新，提升政协自身建设

抓主题教育砥砺初心使命。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项措施贯穿始终，引导广大党员干部锤炼政治品格、砥砺初心使命、奋力担当作为。组织委员和机关干部赴湖南、江西两省部分爱国主义教育基地开展革命传统和理想信念教育，接受了深刻的思想政治洗礼。扎实开展州委第十轮巡察反馈意见整改工作，结合巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，制定整改工作方案，将整改任务落实细化到每个党组成员，截至目前整改完成率100%。

抓队伍建设夯实工作基础。加强常委会自身建设，常委会组成人员带头强化理论武装，提高政治站位，讲纪律、讲规矩，遵守政协章程、执行政协决议。带头参加政协调研视察活动，充分发挥表率作用。加强专委会对界别活动的指导协调，将委员按界别划归专委会管理服务，积极为委员知情明政履职尽责创造条件，推动委员履职常态化开展。探索在专门委员会成立党员委员活动小组的管理机制，下发了《关于开展中共党员委员与党外委员谈心谈话活动工作方案》，建立健全党员委员联系党外委员制度。制定《迪庆州政协常委提交年度履职报告工作办法（试行）》、《迪庆州政协党员常委履职点评工作办法（试行）》，规范委员管理，激励和督促委员做好“委员作业”。

抓机关建设提升工作水平。州政协机关强化力量统筹，集中力量完成机关各项重点任务。认真落实从严管党治党要求，坚决把政治纪律和政治规矩挺在前面，积极开展述职、述廉、约谈工作，促进党风廉政主体责任落实。深入贯彻中央八项规定精神及省州实施办法，深入推进作风建设，强化担当意识，倡导实干之风，切实改进文风会风，机关服务保障能力和水平进一步提升。年内2名处级领导干部职级晋升、1名处级领导干部选拔任用、10名科级干部职级晋升、招聘了3名公益性岗位。全力做好“新冠”疫情防控工作，及时对机关的疫情防控工作作出安排，严格落实疫情防控措施。认真贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要讲话和指示批示精神，开展爱国卫生“七个专项行动”活动。大力推进无烟机关，开展禁烟宣传实践活动，推动形成健康文明的生活方式。做好老干部退休后的各项服务工作，支持老干部发挥老有所为作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制12人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有员51人（含行政工勤人员12人、提前退休9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休2人，退休32人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表为空表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2020年度收入合计1,942.57万元。其中：财政拨款收入1,939.32万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.25万元，占总收入的0.17%。与上年2069.64万元对比，总收入减少127.07万元，主要原因是2020年其他收入减少和办公楼提升工程减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2020年度支出合计1,913.06万元。其中：基本支出1,606.78万元，占总支出的83.99%；项目支出306.28万元，占总支出的16.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1993.71万元对比，总收入减少80.65万元，主要原因是2020年其他支出减少和办公楼提升工程减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会机关机构正常运转的日常支出1,606.78万元。与上年支出1562.44万元对比增加44.34万元 ，主要原因分析是由于人员经费的增加，根据工作需要发生人员变动，工资福利支出、公用经费增加，退休人员公务员医疗补助、大病补充、体检费、退休人员公用经费等经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,464.50万元，占基本支出的91.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.28万元，占基本支出的8.85%。

1.2010201-- 行政运行1153.64万元，

2.2019999 --其他一般公共服务支出 87.99万元，

3.2080505 --机关事业单位基本养老保险缴费支132.86万元，

4.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 12.73万元，

5.2080599 --其他行政事业单位离退休支出0.64万元，

6.2101101 -- 行政单位医疗63.19万元，

7.2101103 --公务员医疗补助50.30万元，

8.2109901 --其他医疗卫生与计划生育支出 4.25万元，

9.2210201 --住房公积金 101.18万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.28万元。与上年支出431.27万元对比减少 124.99万元，主要原因分析是由于2020年其他政协事务支出减少主要是办公楼提升工程减少。项目支出主要用于会议费、委员培训经费、五大机关单列经费、领导调研经费、委员视察调研经费、老干部慰问经费、委员活动费、迎春茶话会、办公楼业务经费等。

1、2010202-一般行政管理事务143.25万元；

2、2010204 -政协会议 21.57万元；

3、2010205-委员视察 14.88万元；

4、2010206-参政议政 33.88万元；

5、2010299-其他政协事务支出92.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,904.93万元，占本年支出合计的99.58%。与上年支出1981.93对比减少77万元，主要原因分析是由于2020年其他政协事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,539.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。主要用于主要用于人员工资支出及项目支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出146.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于社会保障和就业支出；

  9.卫生健康（类）支出117.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出101.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于住房保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.70万元，支出决算为17.97万元，完成预算的91.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为5.47万元，完成预算的75.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，做到“三公经费”同比上年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少30.05万元，下降62.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25.00万元，下降66.67%；公务接待费支出决算减少5.05万元，下降48.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年购置一辆公务用车，减少公车同时减少运行维护费，严格执行公务接待要求，减少接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.50万元，占69.57%；公务接待费支出5.47万元，占30.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出12.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于迪庆州政协所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.47万元。其中：

国内接待费支出5.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州及外省政协系统发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出142.28万元，与上年支出87.41对比增加54.87万元，增加62.77%，主要原因：是公务交通补贴列入其他交通费用中。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门资产总额1174.41万元，其中，流动资产256.34万元，固定资产1626.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加534.51万元，其中固定资产增加616.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋18平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.17万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额60.48万元，其中：政府采购货物支出16.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出43.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于本单位不涉及2.外交（类）支出3.国防（类）支出4.公共安全（类）支出 5.教育（类）支出6.科学技术（类）7.文化旅游体育与传媒（类）10.节能环保（类）11.城乡社区（类）12.农林水（类）13.交通运输（类） 14.资源勘探信息等（类）15.商业服务业等（类）16.金融（类）支出 17.援助其他地区（类）18.自然资源海洋气象等（类）20.粮油物资储备（类） 21.灾害防治及应急管理（类）22.其他（类）23.债务还本（类）24.债务付息（类）等的支出，所以这些的支出都为0。除以上几项外本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会

2022年10月21日

监督索引号53340000113101111