迪庆州政协2019年预算说明补充公开

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增加变化情况及说明原因

我单位在执行预算的过程中，严格按照财务管理制度，加强内控制度，严格控制一般性办公经费及“三公”经费支出，没有专项的“三公”经费预算。无因公出国出境经费预算，公务接待费按包干经费的20%预算，车辆购置与运行维护费按每辆1.5万元预算。

1、无因公出国出境经费车辆购置费预算。

2、公务接待：400000×20%=8万元。

3、公务用车运行维护费：1.5×13=19.5万元。

上年度公务接待费预算8万元，公务用车运行维护费预算19.5万元，本年度公务用车运行维护费及公务接待经费预算与上年度一致.

八、其他公开信息

（四）、本部门预算绩效说明

年度主要工作内容：着眼提高政协工作科学化水平，持续巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育成果，大力推进自身建设。更加注重加强党的建设和党风廉政建设。深化“两学一做”学习教育，引导广大党员干部自觉用党章和党规党纪规范自己的言行，坚定理想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。严格落实政协党组的主体责任，用好各项经费，严明政治纪律和政治规矩，规范党内政治生活。健全制度机制，加强教育监督，建设清廉政协。更加注重加强作风建设，严格执行中央八项规定和省委、州委关于转变作风的规定，始终保持忠诚干净担当的良好形象。更加注重加强制度机制建设，研究制定规范政治协商、民主监督、参政议政的制度机制，健全会议、视察、调研、提案、信息、文史资料等工作制度，推进政协履职制度化、规范化、程序化。更加注重加强委员队伍建设，健全完善学习培训和履职管理服务机制，着力提高委员的政治素质，培养政协情怀，奉献政协事业，打造懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行的政协委员队伍。办好全会、常委会会议、迎春茶话会等各项会议，更加注重加强机关建设，着力提高统筹协调、执行落实、服务保障的能力和水平，把政协机关真正打造成为团结之家、民主之家、多彩之家、和谐之家。

预期实现的效益：

1. 产出指标：数量指标---我单位2018年申报12个项目；

2. 效益指标：经济效益指标---有效保障机构运转；

3. 满意度指标：服务对象满意度指标---服务对象满意度100%。

   迪庆州政协

   2019年9月29日

政协部门预算公开情况表.xlsx