关于迪庆州政协2017年部门决算及2018年部门预算补充公开

按照迪庆州财政局关于全面加强做好全州预决算公开数据报送工作的紧急通知，现对本单位2017年部门决算及2018年部门预算情况做如下补充说明

一、2018年没有重点项目预算绩效目标,公开了部门项目支出绩效目标表。

二、2018年用于保障迪庆州政协机关机构正常运转的机关运行支出预算86.84万元，包括办公经费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费与2017年预算64.02万元相比增加22.82万元，增长35.65%，主要原因是2018年把车辆运行维护费列入机关运行经费预算内。

三、“三公”经费预算27.66万元较2017年预算27.34万元增加0.32万元，增长率1.17%。公务接待费2018年8.16万元，2017年7.84万元，增长0.32万元，增长率4.08万元。公务用车运行维护费2018年19.50万元，2017年19.50万元。无变动。公务用车购置2018年、2017年均为0万元。但实际支出超预算较大，原因是车辆维护费按要求每辆1.5万元预算，接待费按公用经费的20%预算，远远无法满足实际工作需要，根据国家八项规定，严格执行三公经费标准，逐年压缩开支。

四、政府采购情况：2018年计划采购电脑25台，价格为22.5万元，计划从五大机关单列业务经费中支出。

五、国有资产占用情况说明：资产总计2526.51万元，其中：流动资产586.86万元占资产总值23.22%；固定资产1939.65万元占资产总值76.78%。

迪庆州政协办公室

2019年1月28日