监督索引号53340000113100000

迪庆州政协2019年预算公开

目录

第一部分迪庆州政协2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州政协2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

迪庆州政协2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）机构设置情况

纳入迪庆州政协2018年度决算编报单位共1个，属于行政单位。州政协内设机构为六委两室,办公室下设行政科、秘书科、老干科、综合科。新增联络委员会，经州机构编制委员会2017年6月12日会议研究审议，并报请八届州委第24次常委会议研究同意，增设委员联络工作委员会，为正处级工作机构，设主任1名、副主任1名，增加行政编制2名。

（三）重点工作概述

一是做好学习工作。深入学习贯彻党的十九大、省委和州委重要会议精神，继续开展好“新时代新担当新作为”主题学习教育和习近平总书记“加强和改进人民政协工作的重要思想”专题学习活动。

二是做好机关内部管理工作。严格遵守机关内部管理的相关制度，持续推进机关考勤和机关作风的改进步伐，进一步加强机关卫生治理、车队管理等工作。

三是做好会务工作。重点是做好全体会议、常委会议、联席会议、专题协商会等重要会议的组织协调服务工作。特别是要做好十二届三次全会的筹备工作，切实提高参政议政实效。

四是做好调研视察的服务工作。协助专委会搞好政协调研视察工作。

五是加强履行职能的制度建设。要进一步加强制度建设，认真总结政协履行职能中的成功做法和经验，探索丰富协商形式、完善协商程序的制度规范；探索民主监督与履行职能的各项工作之中的途径和办法，通过制度建设推动民主监督机制的不断完善；探索参政议政成果转化和跟踪落实机制，进一步规范和活跃参政议政工作，努力提高参政议政实效。

六是做好机关建设工作。加强机关党的建设和思想、制度、作风建设，推动机关文明创建、深化改革、普法、民族团结、保密管理、老干部管理、综合治理、档案管理等工作的高效开展。加强机关干部培养、使用力度，进一步增强干部队伍活力。

七是抓好反腐倡廉建设。按照《党风廉政建设责任制》的要求，狠抓机关党风廉政建设，不断增强党员干部特别是党员领导干部对反腐倡廉的认识，切实提高政协领导干部拒腐防变的能力。

八是做好新时代人民政协党的建设工作。进一步加强人民政协党的组织建设，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 50人，事业编制0人。在职实有53人，其中： 财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中： 离休2人，退休32人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1677.95万元，其中：一般公共预算1677.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1677.95万元，其中:本年收入1677.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1677.95万元（本级财力1677.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1677.95万元。本级财力安排支出 1677.95万元，其中，基本支出1399.95万元，项目支出278万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目安排情况

2019年部门预算总支出1677.95万元，其中：基本支出1399.95万元，占总支出的83.43％，项目支出278万元，占总支出的16.57％。

功能科目分组，主要用于：

1、2010201-行政运行，1039.96万元；

2、2010202-一般行政管理事务，125万元；

3、2010204-政协会议，8万元；

4、2010205-委员视察，20万元；

5、2010206-参政议政，40万元；

6、2010299-其他政协事务支出，85万元；

7、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，144.98万元；

8、2101101-行政单位医疗，59.77万元；

9、2101103-公务员医疗补助，47.44万元；

10、2210201-住房公积金，92.54万元；

11、2019999-其他一般公共服务支出，8.1万元；

12、2080599-其他行政事业单位离退休支出，2.96万元；

13、2109901-其他卫生健康支出，4.2万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目安排情况

2019年部门预算总支出1677.95万元,经济科目分组（其中：基本支出1399.95万元，项目支出278万元）。301为工资福利支出1304.75万元，302为商品和服务支出355.57万元（其中项目支出268万元），303为对个人和家庭的补助7.63万元,资本性支出10万元（其中项目支出10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位暂无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。如上级部门下达省对下转移支付项目则另行公开。

(二)与中央配套事项

（无）

(三)按既定政策标准测算补助事项

（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金53.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位在执行预算的过程中，严格按照财务管理制度，加强内控制度，严格控制一般性办公经费及“三公”经费支出，没有专项的“三公”经费预算。无因公出国出境经费预算，公务接待费按包干经费的20%预算，车辆购置与运行维护费按每辆1.5万元预算。

1、无因公出国出境经费车辆购置费预算。

2、公务接待：400000×20%=8万元。

3、公务用车运行维护费：1.5×13=19.5万元。

上年度公务接待费预算8万元，公务用车运行维护费预算19.5万元，本年度公务用车运行维护费及公务接待经费预算与上年度一致.

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年迪庆州政协预算收支总额1677.95万元，比上年数1542.16万元，增加135.79万元。

2、基本支出预算1399.95万元，比上年1293.16万元增加106.79万元。

3、项目支出预算278万元，比上年249万元增加29万元。

4、人员变动，截止2019年1月，单位与上年相比，人员增加提前退休人员2人，正式退休一人，调入人员1人。

5、工资普调，2019年1月，人员工资按相关文件进行了职务职级工资增资；边疆津贴增资。

6、由于人员变动、调资事项，相关的社保资金支出、工会费支出、公用经费支出相应增长。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、办公大楼运行维护费增加23万元；

2、离退休老干部慰问、活动经费增加5万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排

2019年，迪庆州政协机关运行经费预算：87.57万元。较2018年86.84万元多0.73万元，原因是工会经费随工资增长。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额2544.94万元；流动资产177.79万元；固定资产2367.15万元，其中，房屋构筑物1601.13万元、汽车405.47万元、其他固定资产360.55万元。

（四）、本部门预算绩效说明

年度主要工作内容：着眼提高政协工作科学化水平，持续巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育成果，大力推进自身建设。更加注重加强党的建设和党风廉政建设。深化“两学一做”学习教育，引导广大党员干部自觉用党章和党规党纪规范自己的言行，坚定理想信念，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。严格落实政协党组的主体责任，用好各项经费，严明政治纪律和政治规矩，规范党内政治生活。健全制度机制，加强教育监督，建设清廉政协。更加注重加强作风建设，严格执行中央八项规定和省委、州委关于转变作风的规定，始终保持忠诚干净担当的良好形象。更加注重加强制度机制建设，研究制定规范政治协商、民主监督、参政议政的制度机制，健全会议、视察、调研、提案、信息、文史资料等工作制度，推进政协履职制度化、规范化、程序化。更加注重加强委员队伍建设，健全完善学习培训和履职管理服务机制，着力提高委员的政治素质，培养政协情怀，奉献政协事业，打造懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行的政协委员队伍。办好全会、常委会议、迎春茶话会等各项会议，更加注重加强机关建设，着力提高统筹协调、执行落实、服务保障的能力和水平，把政协机关真正打造成为团结之家、民主之家、多彩之家、和谐之家。

预期实现的效益：

1、产出指标：数量指标---我单位2019年申报12个项目；

2、效益指标：经济效益指标---有效保障机构运转；

3、满意度指标：服务对象满意度指标---服务对象满意度100%。

监督索引号53340000113100111

迪庆州政协预算公开情况表.xlsx