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迪庆州自然资源和规划局2021年预算公开目录

第一部分迪庆州自然资源和规划局2021年部门预算编制说明

第二部分迪庆州自然资源和规划局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州自然资源和规划局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关自然资源和规划管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

2.组织编制和实施全州土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、州政府审批的城乡（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全州测绘事业发展规划，负责制定和实施本州基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。

3.监督检查县区自然资源和规划主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

4.贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。

5.统一管理全州城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。

6.主管全州土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、州政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

7.负责全州土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

8.依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

9.负责全州矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全州矿产资源的调查评价；依法监督管理全州地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。

10.组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

11.负责全州基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全州基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全州测绘行业管理、测绘州场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全州测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全州地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

12.安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

13.负责对县区自然资源和规划局领导班子及科级干部管理的有关工作。

14.承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年本单位机构情况因2020年机构改革有所变化，由局机关、不动产登记中心、国土规划整中心和规划编审中心构成，下设：办公室（组织人事科）、执法监督科、行政审批科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产开发和储量管理科、自然资源开发利用与权益科。

（三）重点工作概述

一年来，通过上下努力，我们保持了全州耕地面积稳中有增，保障了全州重点工程建设用地需求，维护了土地市场管理的稳定有序。一是突出规划引领，抓规划编制实施，国土空间持续优化。全面启动迪庆州国土空间规划修编，完成生态保护红线评估调整上报工作。推进城乡规划管理，制定实施《迪庆藏族自治州村庄规划管理办法（试行）》，开展全州2115个村庄的分类工作。扎实做好“三调”工作，按时提交了三调初步成果，为开展各项规划工作绘好一张“底图”。二是突出用地保障，抓资源高效利用，空间潜力有效释放。拓空间强保障，获批供地方案17宗23.0388公顷，处置闲置土地53.32亩，处置率为123.51%。完成土地利用动态巡查167宗。争取省厅下达我州年度计划新增用地指标900亩，完成征转9宗341.858公顷，完成临时用地上报审批5宗52.022公顷，有效推动了我州重点项目的建设。完成农用地区片综合地价制定工作。三是突出改革创新，抓服务效能提升，群众幸福感不断增强。“最多跑一次”再提速。有序推进“多审合一、多证合一”改革，合并办理建设项目用地预审与选址意见书两个事项。提质增效切实压缩不动产登记办理时限，创新不动产抵押登记，推行抵押登记延伸服务，积极推进迪庆州不动产交易登记信息“一窗受理”“放管服”改革工作。主动作为、靠前服务，创新工作方式，开展上门服务，确保重点项目不因土地要素而落不了地。四是突出生态建设，抓资源环境保护，新发展理念不断践行。违法用地查处工作扎实开展。推进土地矿产卫片图斑整改工作，开展土地例行督察发现问题整改。巩固大棚房治理成果，完成3宗违建别墅问题清理整治，完成率100%。开展农村乱占耕地建房摸排工作。矿山监管整治工作取得实效，完成三江并流世界自然遗产地内矿业权退出验收工作，启动第四轮矿产资源总体规划编制工作。持续推进耕地保护工作，严格落实耕地占补平衡制度，完成“十三五”各级政府耕地保护责任目标自查，开展永久基本农田核实整改和永久基本农田储备区划定工作。加快推进长江经济带废弃露天矿山生态修复，完成投资5027.87万元。实施城乡建设用地增减挂钩项目3个涉及资金1476.76万元，完成投资1525万元。实施地质灾害治理工程8个涉及资金4100万元，完成投资8310.75元。五是突出地灾治理，抓安全责任落实，平安建设成效显著。汛期地质灾害有效防御。全年排查巡查286个地质灾害隐患点，处置隐患点79个，发放地质灾害防灾明白卡68份、避险明白卡73份，建立监测点835处，专门监测人员470人，累计组织应急演练4场次，参加人数200人次，培训8场次，参加人数83人次，确保安全度汛。突出重点区域治理，将德钦县城地质灾害防治工作纳入重中之重。扫黑除恶专项斗争持续深化，认真落实中央扫黑除恶督导反馈问题整改，行业管理得到明显加强。统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好矿山领域肺炎疫情防控应对处置各项工作。六是突出机制创新，抓基础保障建设，管理能力大幅提升。不断加强测绘与地理信息行业监督管理。对3000多份测绘报告进行审查和整改，组织开展7个建设用地项目勘测定界报告的州级审查，完成30个县级审查勘测定界报告的备案工作。妥善化解信访矛盾。深入排查矛盾纠纷和信访突出问题。梳理历史遗留问题，抓好化解和维稳工作，及时掌握重点信访人员王金莲和重点群体（三江并流遗产地内各矿权人）的稳控和矿权人的信访诉求，维护好社会和谐稳定。
2020年，系统上下同心同德、砥砺奋进，创新担当、积极作为，认真履行“保护资源、保障发展、服务社会、惠及民生”的职责，在资源供需矛盾日益突出的情况下，为全州经济社会发展提供了可靠的资源保障。

二、预算单位基本情况

2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 18人，事业编制17人，矿业办单列3人，行政工勤4人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1259.50万元，其中：一般公共预算1259.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年1327.95万元减少68.45万元，减少幅度5.15%。因转正式退休及调出人员增加，人员工资及经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1259.50万元，其中:本年收入1259.50万元，上年结转收入911.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1259.50万元（本级财力 1259.50万元），与上年对比减少，主要原因分析造成减少最终原因是因转正式退休及调出人员增加，人员工资及经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1259.50万元。财政拨款安排支出 1259.50万元，其中：基本支出1104.50万元，与上年1271.95万元对比减少167.45万元，主要原因分析人员调出，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动支出变动；项目支出155万元，与上56万元对比增长99万元，主要原因分析主要是因为增加了局机关工作经费及地质勘查与矿产资源管理、规划馆运维费项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2019999-其他一般公共服务支出66,600.00元；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出990,174.72元；

2080599- 其他行政事业单位养老支出12,000.00元；

2101101- 行政单位医疗334,092.84元；

2101102- 事业单位医疗147,289.86元；

2101103- 公务员医疗补助293,554.86元；

2109999- 其他卫生健康支出26,000.00元；

2200101- 行政运行8,432,666.28元；

2200102- 一般行政管理事务700,000.00元；

2200108-自然资源行业业务管理100,000.00元；

2200109- 自然资源调查与确权登记500,000.00元；

220114-资质勘查与矿产资源管理支出100,000.00元；2200129-基础测绘与地理信息管理150,000.00元；

2210201-住房公积金742,631.04元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

1、无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

1、无。

（三）经济社会事业发展事项。

1、无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额57.1万元，其中：政府采购货物预算16.86万元、政府采购服务预算40.24万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.92万元，较上年11.08万元减少0.16万元，下降1.44%，减少主要原因是2020年正式退休及人员调出增加，包干经费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

迪庆州自然资源和规划局2021年公务接待费预算为5.92万元，较上年6.08万元减少0.16万元，下降2.63%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

增减变化原因由于本年度新冠肺炎疫情影响，我局外出接待，改为在我局食堂就餐及人员减少、包干经费减少接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州自然资源和规划局2021年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为本年度受新冠肺炎疫情影响，我局减少了业务活动下乡出差的次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无....

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3. 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6.社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7. 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通信、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8. 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

9.部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州自然资源和规划局2021年机关运行经费安排76.8万元，与上年87.06万元对比减少10.26万元。主要原因分析人员调出人员，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340000732400111

迪庆州自然资源和规划局预算编制说明120210201074031560.doc