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迪庆州总工会部门2025年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：根据《关于印发<迪庆藏族自治州总工会职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（迪办发[2002]29号），迪庆州总工会主要履行以下职能：一是按照《工会法》的规定，根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务和党的工运方针，以及州委、省总工会的指导方针、工作部署，依法确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作，负责工运理论政策的研究；二是依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导各级工会履行工会“维权、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行迪庆州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；三是对弱势职工群体职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，参与有关政策及立法工作；四是指导各级工会加强自身建设和改革、监督检查《工会章程》的贯彻执行情况，研究制定我州工会的各项组织制度和管理制度；五是依法组建工会，指导各类企业开展工会工作；六是协同有关部门考察工会主要领导人选，研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育工作；七是依法参与劳动安全设施的监督检查和验收工作，依法参与职工重大伤亡事故的调查处理工作；八是协助州政府搞好州级及以上劳模和先进工作者的推荐、表彰和管理工作；九是负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定和管理工会企事业的有关地方性政策和规定。负责工会企事业发展的指导、协调工作；十是依法在各类企业中建立工会组织，最大限度的把职工组织到中国共产党领导下的中华全国总工会中来；十一是做好基层民主法治建设和民主监督工作，做好常务公开、民主评议企业领导干部和职工代表大会工作；十二是全面负责处理职工来信、来电、来访工作。搞好送温暖工程。做好职工队伍稳定工作，从而促进社会稳定和发展；十三是承担州委、州政府、省总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传和网络工作部、劳动经济和维权工作部、职工服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025重点工作概述：一是强化职工思想政治引领。坚持用党的创新理论武装职工，广泛开展宣传教育活动。二是深入推进创新竞技队伍建设。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、积极拓展职工素质提升途径方法、广泛深入开展劳动和技能竞赛，开展群众性创新活动，深入推进产业工人队伍建设。三是提升服务职工质量水平。聚焦工会主责主业，坚持服务职工、关心关爱职工为导向。四是推进职工服务阵地建设。坚持公益性服务性方向，坚持“一盘棋”思想，对全州工人文化宫、职工之家等各类阵地进行统筹规划，不断提升职工服务阵地建设管理水平。五是着力加强基层组织建设。强化大抓基层的鲜明导向，坚持落实靠基层、落实到基层的工作原则，完善基层工会组织体系和经费保障机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休13人，提前退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4610696.83元，其中：一般公共预算4610696.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加954257.28元，主要原因分析2025年我单位人员工资有所增加，社会保障和就业支出、住房保障支出等都有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4610696.83元，其中:本年收入4610696.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4610696.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加954257.28元，主要原因分析2025年我单位人员工资有所增加，社会保障和就业支出、住房保障支出等都有所增加。

4预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4610696.83元。财政拨款安排支出4610696.83元，其中：基本支出4160696.83元，与上年对比增加754257.28元，主要原因分析析2025年我单位人员工资有所增加，社会保障和就业支出、住房保障支出等都有所增加；项目支出450000.00元，与上年对比增加200000.00元，主要原因分析2025年申报项目个数有所增加，金额总和较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）390309.28元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

    社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出（2080599）11200.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）123462.90元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）55677.60元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）245541.60元，用于缴纳公务员医疗保险费。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（2101199）12330.87元，用于职工及离退休干部体检经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）309891.96元，用于缴纳职工住房公积金。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）2988882.62元，用于主要用于主要用于保障全单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），及工会工作经费。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（2012999）450000.00元，主要用于帮扶送温暖250000.00元，劳模专项资金200000.00元。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出（2019999）23400.00元，主要用于公用取暖支出。

5州对下专项转移支付情况

无相关情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州总工会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州总工会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为单位无此项业务。

（二）公务接待费

迪庆州总工会部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为单位无此项业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州总工会部门2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为单位车编为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州总工会2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州总工会部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析迪庆州总工会属于参公单位，机关运行经费根据统计口径不进行填列。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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