监督索引号53340000178301000

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能（即参照公务员管理单位）。主要职能：承担迪庆地方志的编修工作，指导三县地方志及州、县各部门专业志的编修；编辑出版、发行《迪庆年鉴》；“研究香格里拉可持续发展”；组织和协调好研究地方社会事业和经济建设工作，为州委、政府提供关于全州政治、经济、文化、教育、科技、卫生、民族宗教等方面最新、全面系统、规范准确的资料信息，为州委、州政府有关决策提供资料依据。

（二） 2022年度重点工作任务概述

1.切实做好综合文稿起草工作。围绕主责主业，认真完成州委州政府重要材料、汇报材料、外宣材料等重要文稿18份，其中包括：《2022年政府工作报告》及起草说明、背景材料的撰写、2021年度全省党风廉政建设责任制检查考核个别谈话提纲、州长在州委经济工作会议上的讲话、2022年全国两会精神传达提纲在州政府党组扩大会议上的讲话、在十四届人民政府第一次全体会议上的讲话、迪庆州普达措国家公园建设和林下经济发展情况汇报提纲、州长在德钦县重点项目推进会上的讲话、州长在维西县重点项目现场推进会上的讲话、州长在一季度经济运行分析会上的讲话、2022年度州长廉政党课讲话提纲、州长在州政府第一次廉政工作会议上的讲话、迪庆州4月经济社会发展情况、州长在全州稳住经济大盘工作会议上的讲话、州长在青藏川滇甘交界地州（市）长第七次联席会议上的讲话、迪庆州工作情况汇报提纲（省长调研时汇报材料）、云南这十年迪庆专场答记者问、迪庆州上半年经济社会发展情况、迪庆州过去五年工作情况及今后五年工作计划（报省政府）、州长挂联乡镇和联建支部党的二十大宣讲提纲。

2.高质量做好决策咨询和调查研究工作。一是做好调查研究工作，提高决策咨询水平。完成州级和单位重点调研任务5次。二是科学制定调研方案。按照作风革命效能革命要求，精简调研流程，轻车简从，调研人员直插一线，在保证调研质量的同时，提升了效率。三是认真撰写调研报告。经过前期实地调研收集一手数据信息后，调研组认真撰写调研报告，形成《迪庆两江流域水电产业与生态保护协调发展路径研究》《迪庆州政府研究室关于加快尾矿资源综合利用推进迪庆绿色矿业发展的思路和举措》《加快推进塔城乡村振兴示范园建设做实省委确定的巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接迪庆实践模式》《关于香格里拉酒业公司当前发展问题的建议》4份决策咨询研究报告，向州委、州政府领导提供决策参考意见建议。

3.稳步推进地方志工作。按照中指组和省志办的要求，在迪庆州委宣传部的统一部署下，及时启动实施了《迪庆州扶贫志》的编纂前期工作。同时加强了编纂过程中的跟踪、监督管理，为下一步《迪庆小康志》的编纂积累经验和材料支撑。完成了微视频“美丽云南心中的香格里拉”推广宣传片解说词的审核、《迪庆年鉴》（2021版）的编纂出版、《迪庆州情研究》33期稿费发放、《迪庆州情研究》34期组稿和《迪庆州佛教协会志》的初审工作。完成了州委宣传部外宣读物《独与天地相往来》一书的校对和修改，按照室党组年初部署，党组班子带队赴州外年鉴志书工作先进州市及国家方志馆南方丝绸之路分馆学习调研，完成《关于怒江州、保山市、大理州地方志工作的调研报告》提交研究室党组。

4.持续深入推进党建引领工作。室党组坚持把党的政治建设摆在首位，聚焦政治理论学习，抓实主体责任。严格落实研究室党组会议“第一议题”制度、发挥党支部“第一阵地”作用、建立基层党组织“第一课堂”、养成领导干部和党员“第一自觉”、将涉藏维稳作为“第一任务”的“五个第一”机制，不断强化党建工作责任落实，做到任务明确，责任到人，有效提升了支部引领推动发展、服务群众的能力。围绕持续深化党支部建设标准化，创新打造党建工作品牌，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度。全年，共开展18次主题党日活动，组织生活会2次，谈心谈话2次，“三会一课”24次，其中党组书记上党课4次。

5.狠抓干部队伍建设。根据州委以及州纪委监委相关会议精神和工作要求，通过警示教育认真学习，深刻领会，积极从典型案例中汲取教训，筑牢廉洁自律底线，巩固落实中央八项规定精神成果。共计学习省州典型案例通报文件26份。年初召开专题会议，安排部署全年党风廉政建设工作，明晰了党风廉政建设主体责任；党组和全体干部职工层层签订党风廉政建设责任书，认真落实研究室党组党风廉政建设主体工作任务，并分解落实到各班子成员和科室。严格考察干部程序，切实做到任人唯贤。研究室党组严格按照《党政领导干部选拔任用条例》要求，通过公开遴选充实科级干部2名，调整科室领导1名。

6.切实抓好意识形态领域工作。2022年研究室党组严格落实“五个第一”机制，以学习宣传党的二十大精神为引领，及时将党中央和习近平总书记的重要讲话和指示批示精神做为学习重点开展学习，切实统一思想、提高认识，以“一学四抓三促进”活动为抓手，扎实推进“反分裂反渗透专题揭批教育”，切实筑牢全体干部职工的思想防线，筑牢反分裂反渗透的铜墙铁壁。以《护航二十大 整治枪爆违法犯罪活动》为契机，通过召开警示教育大会、签订责任书、承诺书和开设专题宣传栏等方式，切实将广大干部群众的思想统一到党中央、省委和州委、州政府的决策部署上，通过开展警示教育宣传，从法律规定和典型案例入手，深入浅出阐明缉枪治爆的法律依据和严重后果，起到了震慑和教育的双重效果。

7.全面推进法制建设工作。2022年，我室紧紧围绕州人民政府的中心工作，以提高研究室干部职工的法律素质为突破口，深入开展普法教育和法制宣传教育。一是强化组织领导，切实履行一把手负责制。今年初，我室把依法行政责任制工作列入年度工作要点狠抓落实。首先调整了研究室依法治州工作领导小组，由我履行第一责任人职责。其次将法制建设纳入研究室重要议事日程，由我督促落实，解决好各种工作问题，确保发展建设工作落在实处。再次是认真开展普法宣传，利用各种学习机会，突出加强宪法宣传，使干部职工牢固树立起宪法意识，增强了维护宪法权威的自觉性。同时，紧紧围绕促进经济社会又好又快发展、促进改善民生、促进社会和谐、促进人的全面发展，广泛宣传有关经济、政治、文化、社会发展以及与人民群众生产、生活密切相关的法律法规，积极推动普法工作的有效落实。二是以提高依法执政为重点，切实加强学习。领导班子成员带头认真学习宪法、民法典等国家法律法规，积极参加领导干部法制讲座、理论学习中心组学法等学习。在工作中特别注重按法律法规履行职责，将依法执政和依法治州思维贯穿到研究室的每一份材料和讲话稿中，充分体现法制理念和法制精神。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、宏观经济科、社会事业科、志鉴室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：迪庆藏族自治州人民政府研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

     1.迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

     2.迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2022年度收入合计5213589.35元。其中：财政拨款收入5213589.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1087511.76元，增长26.36%。其中：财政拨款收入增加1087511.76元，增长26.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

2022年预算收入与上年相比财政补助收入增长26.36%，主要原因是政策性调资和在上一年度中有1人职务变动，4月调入2名副处级干部，导致基本支出增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2022年度支出合计5220396.69元。其中：基本支出4876601.38元，占总支出的93.41％；项目支出343795.31元，占总支出的6.59％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加897341.97元，增长20.76%。其中：基本支出增加925999.14元，增长23.44%；项目支出增加48559.95元，增长16.45%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2022年支出比2021年增加20.76%，主要原因一方面是2022年人员变动，选调2人，调出1人，调入1人，导致工资支出相对增加；另一方面是2022年对津补贴进行清理，养老保险、行政单位医疗、住房公积金按照新标准进行缴纳，导致支出相应增长；此外，2021年项目使用结余资金较多，支出较高，2022年则根据预算与工作实际支出项目，故支出有所减少。综合以上因素，2022年总支出比2021年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4876601.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4566932.7元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309668.68元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出343795.31元。其中：基本建设类项目支出0元。项目资金主要用于《迪庆年鉴2022》、《迪庆州情研究》编辑、印刷等支出；《政府工作报告》编写及调研方面支出，支出金额具体为：办公费89764.41元，印刷费124729.03元，电费808.34元，差旅费53034.53元，劳务费50170元，办公设备购置费25289元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5213589.35元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加1087511.76元，增长26.36%,主要原因是因为政策性调资和在上一年度中有1人职务变动，4月调入2名副处级干部，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出4066288.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出428086.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员支出；

6.卫生健康（类）支出340026.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险、体检费；

7.住房保障（类）支出379187.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为20575.6元，完成年初预算的58.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19215.6元，占总支出决算的93.39%；公务接待费支出决算1360元，占总支出决算的6.61%，具体是国内接待费支出决算1360元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为20575.6元，完成年初预算的58.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19215.6元，完成年初预算的76.86%；公务接待费支出决算为1360元，完成年初预算的13.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为2022年因疫情关系，部分调研、下乡行程合并或取消，导致公车运行维护费及接待费支出比预算少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1884.61元，下降8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加36.39元，增长0.19%；公务接待费支出决算减少1921元，下降58.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情原因，部分调研、下乡行程合并或取消，导致接待费支出比上年少；同时因油价上涨、车辆老化原因，导致公车运行维护费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待调研、考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生安排国（境）外公务接待相关支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是因为我单位属于事业单位，机关运行经费支出不在决算统计口径中，故数据为空，不存在变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州人民政府研究室部门资产总额1397061.75元，其中，流动资产16003.22元，固定资产1381058.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5727065.5元，其中固定资产增加579740元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

2022年度，部门政府采购支出总额112000.6元，其中：政府采购货物支出33330元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出78670.6元。授予中小企业合同金额106618元，占政府采购支出总额的95.19%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000178301111