监督索引号53340000221801000

2018年度部门决算公开目录及说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能;（即参照公务员管理单位）。主要职能：承担迪庆地方志的编修工作，指导三县地方志及州、县各部门专业志的编修；编辑出版、发行《迪庆年鉴》；“研究香格里拉可持续发展”；组织和协调好研究地方社会事业和经济建设工作，为州委、政府提供关于全州政治、经济、文化、教育、科技、卫生、民族宗教等方面最新、全面系统、规范准确的资料信息，为州委、州政府有关决策提供资料依据。

2．机构情况，机构为正处级，参照公务员管理单位执行事业单位会计制度。为一级预算单位，预算管理级次为地（市）级，当年无变动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是全力做好重要文稿起草工作。

按照州委州政府安排部署，从2017年8月份着手筹备和起草，历时4个月广泛征求州人大、政协、政府领导、各县（市）和州级各部门意见，反复修改数十稿，高质量完成了《2018年政府工作报告》、《报告起草说明》、《报告背景材料编辑》文稿起草工作；起草完成了州长在州委八届五次全会、政府十三届三次全会上的讲话材料；起草完成滇川藏青交界地州（市）长第四次联席会议上中国文联副主席丹增同志讲话、州委书记顾琨同志致辞、州委副书记州长同志主持词和交流发言稿以及联席会议的外宣材料；起草完成国务院大督查期间迪庆州政府有关工作贯彻落实情况自检自查报告；代州政府完成全国“两会”云南省代表团提案议案的草拟工作和全省“两会”迪庆代表团提案议案的草拟工作；同时，起草全州移民工作会议、迪庆州旅游转型升级工作座谈会等会议上的领导重要讲话，州政府党组工作情况汇报等20余份材料，起草材料受到州委、州政府领导的一致肯定。

二是全力做好综合性研究工作。

经济运行分析工作。按照观点新、内容实、操作性强的要求，我室对每一项专题调研和综合研究任务，从分析思路到拟定提纲，从起草到成稿都认真论证、反复推敲、精心修改，努力提高研究成果的质量。今年以来，我室高度重视课题研究工作，紧紧围绕州委州政府中心工作、社会热点难点开展调查研究，充分发挥“大参谋”作用。起草完成了4个季度的经济运行分析报告，每个季度分析报告包括向省委、省政府汇报的材料及我州经济运行分析会上的州长讲话，科学分析每一阶段我州经济发展中存在的主要问题，突出重点规划任务，及时向州政府提出工作建议，为政府的决策提供科学的依据。

完成两个调研课题。今年年初，按照州委、州政府主要领导批示要求，我室负责牵头草拟了我州《于进一步加强和完善城乡社区治理的实施意见》，并分别经州政府常务会议和州委常委会审议、审定，2018年10月19日，《实施意见》走完相关发文程序，《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于进一步加强和完善城乡社区治理的实施意见》正式以纸质文件下发至各县市、开发区、各部门；完成《关于迪庆香格里拉经济开发区转型升级的调研报告》调研工作并形成初稿，几易其稿，现已提交州政府相关领导。

重大课题调研工作正有序推进。我室与云南大学合作的《迪庆州生物产业和旅游产业扶贫模式及成效研究》课题已完成三轮调研，现正在组织编写调研报告初稿。

三是全力做好决策咨询等服务工作。围绕为州委、州政府中心工作服务的思路，参与州委八届五次全会、政府十三届三次全会等各类会议的会务服务工作。积极为其他部门起草文稿提供各类州情资料，还协助有关单位做好文稿审核把关工作。我室各项服务工作能力不断提升，业务范围不断拓展，为全州经济社会发展做好“服务”的职能进一步显现。

四是全力做好地方史志工作。认真落实全国、全省地方志工作会议精神，全力做好全州地方志工作。编撰完成了《迪庆州残疾人联合会事业志》，启动了《迪庆州国土资源志》的编修工作；编辑出版了《迪庆年鉴（2017年版）》，完成了《迪庆年鉴（2018年版）》编纂工作；分别编辑出版了以“庆祝改革开放40周年”、“金沙江堰塞湖”为主题两期《迪庆州情研究》；进一步加强地情研究工作，配合宣传部完成了《迪庆改革开放40年》第四章经济篇的编辑工作；同时，高质量完成了国家地方志指导小组、云南省地方志编撰委员会交代的报送材料、迎检等各项工作，指导三县（市）地方志办公室完成年鉴、志书编辑、编修工作。

五是全力做好挂钩点脱贫攻坚工作。根据州委州政府要求，年初下派1名工作人员到扶贫挂钩点维西县康普乡齐乐村脱岗驻村协助村三委开展扶贫工作。先后安排2.6万元工作经费，完成覆盖全村宣讲三轮，遍访贫困户三轮，全面完成阶段性精准扶贫工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州政府研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州政府研究室2018年年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度财政补助收入为419.38万元。其中：行政运行经费288.01万元,占总收入的68.68%；一般行政管理事务经费为26万元，占总收入的6.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.31万元，占总收入的8.9%；其他行政事业单位离退休支出0.40万元，占总收入的0.1%；其他一般公共服务支出20.1万元，占总收入的4.79%；行政单位医疗为14.37万元，占总收入的3.43%；公务员医疗补助为9.07万元，占总收入的2.16%；其他医疗卫生支出0.90万元，占总收入的0.21%；住房公积金为23.21万元，占总收入的5.53%。2017年度财政补助收入为410.61万元。其中：行政运行经费264.11万元；一般行政管理事务经费为53万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.59万元；其他行政事业单位离退休支出0.40万元；其他一般公共服务支出16.39万元；行政单位医疗为10.07万元；公务员医疗补助为7.43万元；其他医疗卫生支出0.90万元；住房公积金为18.72万元。本年度与上年度相比基本收入增加了23.9万元，原因是政策性调资和社保基数的提高；项目收入减少了27万元，原因是财政困难为了保工资，项目经费压缩了50%。

二、支出决算情况说明

财政补助支出数为418.05万元。其中：行政运行经费为288.01万元（人员经费支出为267.99万元，占总支出的93.05%，公用和业务支出18.21万元，占总支出的6.32%；其他一般公共服务支出20.1万元，占总支出的4.81%；行政单位医疗为14.37万元，占总支出的3.44%；公务员医疗补助为9.07万元，占总支出的2.17%；其他医疗卫生支出0.90万元，占总支出的0.22%；其他行政事业单位离退休费0.40万元，占总支出的0.1%；住房公积金为23.21万元，占总支出的5.55%）；一般行政管理事务经费为24.67万元，占总支出的5.9%。收入支出与预算差异的原因是在本年度中增加了2017年度和2018年度的艰苦边远津补贴、2018年6-12月份基本工资调标部分；项目经费是与2017年相比减少了27万元，原因是财政困难,为了保工资压缩50%经费。

（一）基本支出情况

基本支出393.38万元。其中：（1）工资和福利支出267.99万元 ，其中： 基本工资56.35万元，津贴补贴179.73万元 ，绩效工资27.15万元，基本医疗保险14.37万元，公务员医疗补助9.07万元，住房公积金23.21万元，养老保险37.31万元，社会保障缴费0.32万元，奖金4.46万元。（2）商品和服务支出20.55万元，其中：办公费9.48万元，会议费0.29万元，电费0.72万元，邮电费0.3万元， 公务用车运行维护费2.08万元，公务接待费0.21万元，差旅费2.42万元，培训费1.13万元，工会经费3.87万元，福利费0.05。(3 )对个人和家庭的补助支出3.10万元。其中:遗属补助1.20万元，助学金0.6万元，离退休费用0.4万元，职工体检费0.9万元。

（二）项目支出情况

项目支出24.67万元。其中: 办公费7.02万元，印刷费7.31万元， 公务用车运行维护费1.15万元， 差旅费2.75万元，培训费0.39万元，邮电费0.16万元，公务接待费0.48万元，电费0.41万元，其他商品和服务支出3万元，办公设备购置费2万元。

（三）年末结余

本年年末结余数为5.70万元，比上年增加了1.38万元，（原因是2018年度未支付《迪庆年鉴》稿费和压缩了各项经费支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州政府研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出419.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加64.13万元（上年355.25万元）,主要原因分析：调整工资标准增加工资及社会保险比例提高等等多种因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出393.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出等。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.38万元，支出决算为3.93万元，完成预算的73.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元，完成预算的108%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的28.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费已经得到控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少了0.38万元，下降了9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，减少10.25%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政局压缩经费后，各种开支都压缩和扶贫点下乡次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占82.44%；公务接待费支出0.69万元，占17.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展单位正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出20.55万元，与上年对比减少5.97万元,主要原因分析出差人员次数相对减少。部门机关运行经费主要用于保障部门正常开展有关工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额103.13万元，其中，流动资产15.18万元，固定资产87.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2万元，其中固定资产增加2万元（按照保密委要求购置了1台联想国产台试电脑和1台打印机）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53340000221801111

迪庆州政府研究室2018年度部门决算公开表20191017113634245.xls