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迪庆藏族自治州住房城乡建设局2023年

预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州住房城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州住房城乡建设局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担规范住房和城乡建设管理秩序、推进建筑节能、城镇减排、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革和公积金监督管理、监督管理建筑市场的责任；规范建筑市场各方主体行为、拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施、负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理等；承担建筑工程和市政设施抗震设防专项审查，组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作等。  

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、建管科、房管科、城建科、执监科、村镇科、住保科、人防指挥通信科、人防工程管理科。

所属单位5个，分别是：

1.质监站

2.安监站

3.定额站

4.住保中心

5.人防信息保障中心

（三）重点工作概述

1、指导督促全州完成建筑业增加值。

2、督促各县市完成城乡建设项目，完成年度投资。

3、指导督促全州完成老旧小区改造及租赁补贴发放任务。

4、指导督促全州提升公租房分配率。

5、全面完成园林绿化工作任务。

6、加强建设工程造价管理，合理确定工程造价，确保工程质量，提高投资效益，维护工程建设各方的合法权益，促进建设事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休 33人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1497.63万元，其中：一般公共预算1497.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.56万元，主要原因分析是项目支出增加7万元，本年度有新增职工1人，相应人员经费支出，公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1497.63万元，其中:本年收入1497.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1497.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.56万元，主要原因分析是项目支出增加7万元，本年度有新增职工1人，相应人员经费支出，公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1497.63万元。财政拨款安排支出 1497.63万元，其中：基本支出1334.63万元，与上年对比增加20.56万元，主要原因分析是本年度比上年度增加1人，相应人员经费支出，公用经费支出增加。项目支出163万元，与上年对比增加7万元，主要原因分析是项目支出办公费、维修维护费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2019999—一般公共服务支出-其他一般公共服务支出7.02万元，主要用于取暖费及水电费的支出。

2030603——国防支出—人民防空支出5.00万元，为人防机动指挥所运行维护及人防训练经费。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出130.15万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080599—其他行政事业单位养老支出2.64万元，主要用于全局行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

2080801—死亡抚恤支出1.09万元，主要用于遗属人员遗属补助发放。

2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出33.07万元，主要用于全局行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101102—卫生健康支出—事业单位医疗支出26.56万元，主要用于全局事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出44.39万元，主要用于全局公务员医疗补助的缴纳开支。

2101199—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支10.00万元，主要用于2023年度在职人员、退休人员体检费用支出。

2120101—城乡社区支出—行政运行支出984.95万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2120102—一般行政管理事务35.00万元，为“一窗式”领导干部房产查核系统维护费及燃气安全检查专项工作经费。

2120105—工程建设标准规范编制与监管30.00万元，为标准定额审查委托业务费及日常管理工作经费。

2120106—工程建设管理15.00万元，主要用于监督管理建筑市场日常工作经费开支。

2120199—其他城乡社区管理事务支出5.00万元，主要用于生活垃圾分类工作经费开支。

2210106—公共租赁住房65.00万元，只要用于州直保障性住房运营管理维护费用开支及水网维护费用。

2210201—住房公积金支出102.76万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额12.88万元，其中：政府采购货物预算5.38万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.1万元，较上年减少0.1万元，下降0.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2023因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2023年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少0.1万元，下降4.55%，国内公务接待批次为7次，共计接待69人次。

减少原因是根据疫情防控需求，因此公务接待批次、人数减少，导致费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(罚没收入返还）房屋建筑和市政基础设施安全生产监管工作经费：保障2023年房屋建筑和市政基础设施安全生产监督工作基本到位。1、确保安全生产、维护社会安定、保障人民群众安居乐业；2、安全生产事关人民群众生命财产安全，事关经济发展和社会稳定大局；3、“全省住房城乡建设系统要严守安全生产‘红线’，引以为戒，切实增强做好建筑施工安全生产工作的防范意识；要认真履行监管职责，狠抓责任落实，警钟长鸣，切实把监管工作抓实抓细抓好，全力确保建筑施工安全；要求迅速开展建筑施工安全薄弱环节安全排查；

迪庆州城建环保系列中级职称评审委员会工作经费：完成好2023年度我州企事业单位中直接从事城乡规划、市政工程、工业与民用建筑的设计、施工和环境保护等工程技术人员的中级职称资格条件和高级职称资格评审推荐意见。

九、其他公开信息；

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2023年机关运行经费安排90.99万元，与上年对比增加2.9万元，增长3.29%，主要原因分析是在职人员增加及退休人员增加，相应增加包干经费、公用取暖及退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州住房城乡建设局资产总额49478.26万元，其中，流动资产408.22万元，固定资产551.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1211.28万元，无形资产63.58万元，其他资产47243.48万元（其他公共基础设施3680.72万元、保障性住房43562.76万元）。与上年相比，本年资产总额减少168.61万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000747100111