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迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州住建局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州住建局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局是州人民政府工作部门，为正处级，加挂迪庆藏族自治州人民防空办公室牌子，主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房保障体系建设、人民防空、建筑业、房地产和市政公用事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规，负责住房和城乡建设行业管理。

2.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟定州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订全州房地产业的行业发展规划和产业政策、房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革和履行公积金行业监督管理的责任。拟订全州住房改革政策并指导实施。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策、发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准规定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理、起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导建筑活动和城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；指导和监督城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担推进建筑节能、城市减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

9.承担规范村镇建设的责任。结合全州“三农”工作的统一安排部署和乡村振兴的统一安排，会同有关部门拟定村镇和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村居民通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

10.承担人民防空改造的责任。负责全州人民防空法律、法规、规章的贯彻落实和监督检查，拟订全州人民防空法规、规章和规范性文件及建设规划和计划并组织实施；负责推进人民防空防灾一体化建设工作；负责制定人防组织指挥、通信、警报、建设计划、城市防空袭计划和人民防空教育计划并组织实施；进行防空袭演练；负责检查监督指导全州人防工程建设，工事安全使用、维护管理、工事平战结合、资产管理等工作；组织开展人民防空宣传教育；战时负责并组织指挥群众进行疏散和隐蔽，协同军事部门搞好城市和要地防空指挥及通信保障工作。

11.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

12.承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行；指导系统法制建设、行政执法、行政执法监督和普法工作，受理系统行政复议、行政诉讼、行政仲裁案件和信访、议案提案的督查督办，以及承担全州综合执法部门队伍的行业管理和执法培训，规范执法队伍的建设等工作。

13.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、城乡建设管理执法监督科（行政审批科）、房地产业管理科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、人防工程管理科、人防指挥通信科；

迪庆州住房和城乡建设局所属事业单位4个，分别为：住房保障中心、迪庆州标准定额管理站、迪庆州工程质量监督管理站、迪庆州人防信息指挥中心。下属事业单位财务均不独立核算。

（三）重点工作概述

一是加强房地产市场持续健康发展。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，持续推进建立多主体供应，多渠道保障，租购并举的住房制度，继续稳妥实施房地产长效机制，持续整治规范房地产市场秩序，全力推进全州房地产业持续健康发展。二是推进住房供给侧结构性改革。按照国务院办公厅下发《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）要求，做实建设保障性租赁住房的基础工作，向上争取“十四五”期间建设7792套政策性租赁住房。督促各县（市）落实目标任务、落实用地和资金，全力推进建设保障性租赁住房2792套。三是实施城市更新行动。以老旧小区改造为抓手，实施城市更新行动，推动城市高质量发展，将城市病整治工作纳入城市更新范围进行彻底整治。四是实施绿美城市行动。全面巩固省级园林城市创建工作成效，结合城市更新深入推进高原生态森林城市建设。五是全力解决停车难问题。六是实施乡村建设行动。持续实施农房抗震改造（2022年改造任务400户），在农村房屋安全隐患排查整治基础上，动态监测好农房致危情况。七是推动建筑业转型升级。加快培育建筑产业工人队伍，健全建筑工程质量安全保障体系，完善工程质量评价制度。八是推动工程项目审批制度改革。九是抓好安全生产工作。持续扎实开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚，进一步加强危大工程安全管控，加大“四名一传”的保护工作。十是开展绿色建筑推广行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 19人（包含行政工勤2人），事业编制19人（包含事业工勤1人）。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。其中：2辆公务车，3辆人防专用指挥车，1辆为下属事业单位质监站保留车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,470.07万元，其中：一般公共预算1,470.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1,899.42万元对比，减少429.35万元，减幅77.39%，主要原因为：在2022年财务总收入中包含的上年度结转结余为0万元，导致总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,470.07万元，其中:本年收入1,470.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,470.07万元（本级财力1,470.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,899.42万元对比，减少429.35万元，减幅77.39%，主要原因为：在2022年财务总收入中包含的上年度结转结余为0万元，导致总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,470.07万元。财政拨款安排支出1,470.07万元，其中：基本支出1,310.57万元，与上年1,279.91万元对比，增加30.66万元，增幅2.34%，主要原因为：由于职务岗位变动等原因，2022年度基本支出的人员经费—工资福利支出增加；项目支出159.50万元，与上年183万元对比，增加23.5万元，主要原因是2022年度增加州本级保障性住房业务管理暨缴费平台建设专项资金。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999—一般公共服务支出-其他一般公共服务支出6.84万元，主要用于取暖费的支出。

2030603——国防支出—人民防空支出5.00万元，为人防机动指挥所运行维护及人防训练经费。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出116.95万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080599—其他行政事业单位养老支出2.56万元，主要用于全局行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出31.57万元，主要用于全局行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101102—卫生健康支出—事业单位医疗支出25.55万元，主要用于全局事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出39.73万元，主要用于全局公务员医疗补助的缴纳开支。

2101199—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出3.50万元，主要用于2022年度体检费。

2109999—其他卫生健康支出3.50万元，为2022年度体检费用。

2120101—城乡社区支出—行政运行支出1,013.16万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2120105—工程建设标准规范编制与监管30.00万元，为标准定额审查委托业务费及日常管理工作经费。

2120106—工程建设管理17.00万元，主要用于监督管理建筑市场日常工作经费开支。

2120501—城乡社区环境卫生7.00万元，主要用于公厕建设工作经费及生活垃圾分类工作经费开支。

2210105—农村危房改造5.00万元，只要用于“十四五”期间动态新增农村危房改造和地震易发区房屋设施抗震加固改造管理工作经费。

2210106—公共租赁住房75.00万元，只要用于州直保障性住房运营管理维护费用开支及水网维护费用。

2210201—住房公积金支出87.71万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资208.22万元（其中：基本支出208.22万元）。

津贴补贴563.46万元（其中：基本支出563.46万元）。

奖金17.35万元（其中：基本支出17.35万元）。

绩效工资121.53万元（其中：基本支出121.53万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费116.95万元（其中：基本支出116.95万元）。

职工基本医疗保险缴费54.82万元（其中：基本支出54.82万元）。

公务员医疗补助缴费39.73万元（其中：基本支出39.73万元）。

其他社会保障缴费4.89万元（其中：基本支出4.89万元）。

住房公积金87.71万元（其中：基本支出87.71万元）。

医疗费7.00万元（其中：基本支出3.5万元、项目支出3.5万元）。

办公费58.44万元（其中：基本支出20.80万元，项目支出37.64万元）。

取暖费6.84万元（其中：基本支出6.84万元）。

差旅费28.90万元（其中：项目支出28.90万元）。

维修（护）费9.00万元（其中：项目支出9.00万元）。

会议费3.02万元（其中：项目支出3.02万元）。

公务接待费2.20万元（其中：基本支出2.20万元）。

劳务费50.86万元（其中：项目支出50.86万元）。

委托业务费20.00万元（其中：项目支出20.00万元）。

工会经费10.70万元（其中：基本支出10.70万元）。

福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

公务用车运行维护费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

其他交通费用22.43万元（其中：基本支出22.43万元）。

其他商品和服务支出16.54万元（其中：基本支出9.96万元，项目支出6.58万元）。

生活补助4.33万元（其中：基本支出4.33万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额190.52万元，其中：政府采购货物预算85.5万元、政府采购服务预算105.02万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州住建局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州住建局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

迪庆州住建局2022年公务接待费预算为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10批次，共计接待60人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州住建局2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门履职目标和项目特点，2022年迪庆州住建局按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。

部分重点项目绩效目标如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州住建局2022年机关运行经费安排20.80万元，与上年21.20万元对比，减少0.4万元，减少的主要原因：坚决落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，本着厉行节约的原则，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州住建局部门资产总额50,741.75万元，其中，流动资产409.18万元，固定资产720.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,211.28万元，无形资产67.08万元，其他资产48,333.9万元（其他公共基础设施3,769.69万元、保障性住房44,564.21万元）。与上年相比，本年资产总额增加-8369.27万元，负增长原因为2022年度起计提其他公共基础设施及保障性住房折旧，其中固定资产增加11.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.18万元；报废报损资产1项，账面原值3.77万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）关于预算公开空表的说明

迪庆州住建局在预算公开附表中：因无另文下达项目支出、政府性基金预算、州对下转移支付及新增资产，因此《项目支出绩效目标表（另文下达）》、《项目支出绩效目标表（另文下达）》、《政府性基金预算支出预算表》、《州对下转移支付预算表》、《州对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》为空表。

监督索引号53340000747100111