迪庆州工程质量监督站2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州建筑工程质量监督站是隶属于迪庆州住房和城乡建设局的二级预算单位，经建设行政主管部门委托，负责指导全州建筑工程及市政基础设施工程的监督管理、处理质量投诉、组织或参与工程重大质量安全事故的应急救援及调查处理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

完成建筑业产值14亿元（建筑业增加值62.7亿元，增长19%)；指导督促全州完成2019年州级重点住建建设项目的年度投资任务，完成年度投资270320万元（其中：市政基础设施建设61875万元，“两污”治理6713万元，保障性安居工程112311万元，房地产投资89421万元）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州工程质量监督站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。因迪庆州建筑工程监督管理站为财务独立核算单位，总数据已汇总至迪庆州住房和城乡建设局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州工程质量监督站2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，其中：为公车改革后质监站保留车辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见《迪庆州工程质量监督站2019年度部门决算公开表》）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州工程质量监督站2019年度收入合计148.75万元。其中：财政拨款收入148.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年152.24万元对比,减少3.49万元,减幅2.29%，主要原因是2019年度社保缴费比例调整，人员经费减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州工程质量监督站2019年度支出合计148.75万元。其中：基本支出148.75万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年152.46万元对比,减少3.71万元，减幅2.43%，主要原因是2019年度社保缴费比例调整，人员经费减少，财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州工程质量监督站正常运转的日常支出148.75万元。与上年152.46万元对比,减少3.71万元，减幅2.43%，主要原因是2019年度社保缴费比例调整，人员经费减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.02万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.73万元，占基本支出的5%，人均日常公用经费为1.12万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障住房保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0万元对比，无增减变动,主要原因是迪庆州工程质量监督管理站为迪庆州住房和城乡建设局下属二级事业单位，项目均由主管单位负责实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州搞工程质量监督站2019年度一般公共预算财政拨款支出148.75万元,占本年支出合计的100%。与上年152.24万元对比,减少3.49万元,减幅2.29%，主要原因是2019年度社保缴费比例调整，人员经费减少，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于取暖费用支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出12.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.卫生健康（类）支出9.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于用于上缴单位部分医疗保险、公务员医疗补助等社会保障缴费支出；

7.城乡社区支出（类）支出115.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公费、差旅费等日常办公费用支出,以及纳赤河河岸景观提升项目资金、州本级公租房归还贷款本金支出；

8.住房保障支出（类）支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于上缴住房公积金、州直保障性住房配套基础设施完善项目资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州工程质量监督站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为0,7万元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为2019年度无接待批次及人次，公务车保养以及燃油费也有所减少，导致决算数据比预算减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.25万元相比，增加0.55万元，下降44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降44%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：2019年度无接待批次及人次，公务车保养以及燃油费也有所减少，导致决算数据比预算减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于公务车下乡出差、事业用车及人防业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州工程质量监督站2019年机关运行经费支出0万元，与上年0万元对比，无增减变动。主要原因为质监站是二级事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州工程质量监督站资产总额5.70万元，其中，流动资产5.70万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.95万元，是因为流动资产增加0.95万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位与主管局（迪庆州住房城乡建设局）一同对2019年度部门整体支出及项目支出开展了绩效自评工作，本次绩效评价目标以2019年年度任务目标执行情况为主，结合文件要求针对部门年度目标完成情况、部门预算、部门决算、管理制度的完善性进行评价，严格客观获取评价依据，以保障本次绩效评价的结果有效可以应用，本次绩效评价的评价对象为2019年度部门整体支出绩效评价，以及州级财政资金100万元以上的项目支出绩效评价，我单位涉及项目支出绩效评价1项，为香格里拉市纳赤河（康珠大道至香巴拉大道段）河岸景观提升项目工程，已随本次部门支出绩效评价做出专项项目绩效自评，评价时段为2020年5月11日至5月30日，按照2019年度部门绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标均达到规定要求，总体绩效目标完成，我局2019年部门整体支出绩效自我评价得到 92分，自评结果为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

1、由于迪庆州工程质量监督站为二级预算单位，在云南省财政厅预决算公开平台无独立账号密码，将数据汇总至主管部门迪庆州住房和城乡建设局一并公开。

2、由于在门户网站公开迪庆州工程质量监督站2019年度部门决算说明文档中图片无法显示，故将Word文档以附件形式上传。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

迪庆州建筑工程质量监督管理站部门决算公开表.xls