监督索引号53340000135101000
迪庆藏族自治州信访局2023年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)负责处理人民群众给县委、县政府的来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通。
(2)承办上级信访部门和县委、县政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向乡、镇和县直各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(3)协调处理跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体去地区、赴自治区、赴京上访和异常、突发性信访事件;督促、协调县直各部门和乡镇的信访工作。
(4)指导全县信访业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(5)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。
(6)负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。
(7)承办州委、州政府及州委办公室、州政府办公室交办的其他事项。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年以来,迪庆州信访系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想,切实把思想统一到中央、省委及州委州政府决策部署上,强化有界思维,抓细抓实信访各项工作,全州信访秩序持续好转。
截止12月31日,全州信访部门办理信访事项275件批次,299件人次,与2019年同比件批次下降0.7%,件人次下降22.34%(其中:来访54批78人次,同比批次下降62.24%,人次下降68.92%;来信38件次,同比下降50.65%;网上信访183件批次,同比上升221%),全州信访事项受理率为100%,及时受理率为100%,按期答复率为100%,人民群众参评率为87.7%,满意率为97.2%。办理人民网留言61件,人民意见征集4件,巡视组件3件,排查矛盾纠纷299件,已化解275件,化解率为92%。
加强党对网信工作的全面领导:2023年州委州政府高度重视信访工作,召开10次会议研究部署和调度信访工作,将信访工作作为常委会、常务会以及调度会、研判会的重要内容高位推进;主要领导亲自分析研判信访形势,安排部署信访工作,听取信访工作情况汇报3次;主动深入一线,面对面倾听群众诉求、心贴心回应群众关切、实打实解决实际困难,接访群众10批21人次;州级党政领导对信访工作作出批示27次,19名州级党政领导包案信访积案22件,重点人员及重点群体得到有效管控;积极争取特殊疑难信访资金35.4万元,解决特殊疑难信访案件10件,切实解决群众关心关注的信访积案。在开展常规接访下访活动的基础上,重要时间节点增加接访频次,加大领导干部接访力度,同时积极拓宽群众信访渠道,拓展领导干部接访下访工作方式,初步形成乡(镇)每月第二周周五、县(市)和产业园区双月第四周周五集中公开接访的常态工作机制。2023年全州各级党政领导及各部门接访下访1178件批次,1624件人次,已化解1061件批次,1363人次,化解率为90%。
《信访工作条例》贯彻落实持续深入:积极组织《条例》实施一周年主题宣传活动,发放宣传册5000多份、宣传物资800件/套,悬挂宣传标语50余幅,开展督查检查7次,开展信访工作调研3次,党校培训3期,深入基层开展宣讲10次。以《条例》贯彻落实年活动为牵引,多措并举推进《条例》贯彻落实走深走实,进一步提升了《信访工作条例》知晓率,办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的氛围更浓。
示范创建工作有序推进:深入推进“全国信访工作示范县(市)”、云南省信访工作示范乡(镇)、“如家信访窗口”创建活动。2023年德钦县获评全国信访工作示范县;拖顶乡、白济讯乡获评云南省信访工作示范乡镇;州级“如家信访窗口”完成改造,三县(市)“如家信访窗口”正在有序推进。
信访安全保障扎实有效:压实各级各部门责任,落实信访应急值班值守,强化督查检查,加强重点人员和群体管控,全面启动“零报告”机制,严密组织全国、全省、全州注意区分是全国两会还是地方两会和“403”专项活动、冬运会、大运会、亚运会、“一带一路”高峰论坛、南博会、首届“世界的香格里拉”文化旅游节以及丽香铁路开通等重要活动期间信访安全保障共13次,实现了“三个不发生”的工作目标。
不断加强部门自身建设:严格落实“第一议题”机制,以“第一议题”为主要抓手,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,组织党组会议集中学习12次、理论学习中心组学习9次、主题党日活动12次、开办读书班3期、开展调查研究3次、抓实民生问题清单3项,推进主题教育走深走实。积极推进舆情评议工作,参评70条,满意率100%;深入开展作风革命、效能革命,梳理形成“三服务”清单,主要领导下基层调研共计64天,局领导及科室负责人参与接访共115余次;采取“一月一调度”“一月一通报”的方式调度、督办重点信访事项,共开展电话调度486次、视频调度9场次、召开协调会议10场次,发放督办函35件、工作提醒函1件、风险预警函30件、实地督办54场次,以强有力的督查督办推进信访工作责任的有效落实。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:接访中心、办信督办科、办公室。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入迪庆藏族自治州信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:迪庆藏族自治州信访局。
纳入迪庆藏族自治州信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州信访局2023年末实有人员编制12人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休0人,退休1人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州信访局2023年度收入合计4039463.03元。其中:财政拨款收入4039463.03元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少160537.16元,下降3.82%。其中:财政拨款收入减少160537.16元,下降3.82%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是上年度追加信访工作经费及视频接访中心资金,本年度拨款减少。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州信访局2023年度支出合计4352175.57元。其中:基本支出3664402.76元,占总支出的84.20%;项目支出687772.81元,占总支出的15.80%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加152175.38元,增长3.62%。其中:基本支出增加127194.97元,增长3.60%;项目支出增加24980.41元,增长3.77%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度追加信访工作经费12.26万元,纳入公用经费科目中核算,导致基本支出增加,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障迪庆藏族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3664402.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3268176.89元,占基本支出的89.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396225.87元,占基本支出的10.81%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障迪庆藏族自治州信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出687772.81元。其中:基本建设类项目支出0元。主要用于单位信访工作开展的支出,特殊疑难信访案件支出以及视频接访工作支出,具体明细如下:州信访局创建“如家信访窗口”工作经费120000元;突发群体性事件和疑难信访件处置经费240000元;信访工作专项经费297654.62元;其他资金其他公共安全支出30118.19元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出4322057.38元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加122057.19元,增长2.91%,主要原因是本年度突发群体性事件和疑难信访件处置经费、工资福利和信访工作公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3502956.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%。主要用于突发群体性事件和疑难信访件处置经费、信访案件调研下乡、工资、五险一金及公用经费支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出334461.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于单位养老保险、工伤保险缴费。
9.卫生健康(类)支出243097.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于单位人员医疗保险单位部分、公务员医疗补助的缴费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出241541.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于单位人员住房公积金单位部分的缴纳。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元,决算为32276.53元,完成年初预算的107.59%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元,决算为31136.53元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.47%,完成年初预算的124.55%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为1140.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.53%,完成年初预算的22.80%,具体是国内接待费支出决算1140.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元,支出决算为32276.53元,完成年初预算的107.59%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元,决算为31136.53元,完成年初预算的124.55%;公务接待费支出年初预算为5000元,决算为1140.00元,完成年初预算的22.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因车辆老旧,磨损较大,出差下乡次数多,相应的支出大于年初预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17460.97元,增长117.86%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加16320.97元,增长110.16%;公务接待费支出决算增加1140.00元,增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因疫情等大环境因素影响,出差、下乡使用公务用车减少,2023年按正常情况开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访案件下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省厅下沉调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州信访局2023年机关运行经费支出396225.87元,比上年减少229354.69元,下降36.66%,主要原因是上年度将追加的信访工作经费纳入公用经费中核算。机关单位运行经费主要用于打字复印费、办公耗材费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、取暖费、其他商品服务支出等经常性支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,迪庆藏族自治州信访局资产总额273160.74元,其中,流动资产11696.13元,固定资产257297.95元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4166.66元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加61822.06元,其中固定资产增加202650.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额108760.00元,其中:政府采购货物支出100760.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53340000135101111