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中国共产党迪庆藏族自治州委员会组织部2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

 一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。

二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

 四、适应新形势，加强机关、国有企业、农村、学校、非公经济组织和社会组织等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理处级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。

六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

 十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

十一、负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。  

十二、负责全州干部信息库、党员信息库建设，并做好维护、更新和应用工作。

十三、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

十四、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）喊响做实“拥护核心·心向北京”，强化党员干部理论武装。一是抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走。三是扎实开展党员干部教育培训。四是在农村深入开展“感恩教育”，教育引导党员群众感党恩听党话跟党走。在农村党组织开展“党旗飘飘亮身份”行动，农牧民党员户家家悬挂党旗、敬挂领袖画像，亮出身份、接受监督。五是在机关深入开展“忠诚教育”，教育引导党员干部感党恩听党话忠诚党。

（二）坚持正确用人导向，建设忠诚干净担当的“雪域铁军”。一是结合机构改革选优配强各级领导班子。二是突出在脱贫攻坚一线考察识别干部。三是加强干部选拔任用和干部日常监督管理工作。四是扎实开展干部调研和服务工作。

（三）以“红旗工程”为抓手，推进实施“基层党建创新提质年”，夯实党执政的基层基础。一是聚焦重点压实责任。二是大力推进党支部标准化规范化建设。三是深入实施农村（社区）基层党组织建设质量和基层治理能力提升工程。四是抓实巡视及专项督查反馈问题整改。五是抓实5个专项整治。

（四）扎实开展“雪域人才”培养，努力推动人才工作创新发展。一是强化领导狠抓落实。二是紧盯项目培养人才。三是抓实服务发挥作用。四是创新载体加大宣传。

（五）持续加强组织部门自身建设，建设过硬组工干部队伍。一是突出学习引领。二是突出规范管理。三是突出能力提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个（中国共产党迪庆藏族自治州委员会组织部），其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委组组织部2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制3人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委组织部2019年度收入合计1480.95万元。其中：财政拨款收入1480.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1469万元对比增加11.95万元，增长0.81%，主要原因为2019年新增不忘初心、牢记使命主题教育工作经费142万元，上海帮扶资金147万元。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委组织部2019年度支出合计1412.98万元。其中：基本支出934.77万元，占总支出的66.16％；项目支出478.21万元，占总支出的33.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出1232.55万元对比，增加180.42万元，增长14.64%。主要原因为本年人员经费有所增加，项目较上年增多，支出相应增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障州委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934.77万元。与上年903.21对比，增加31.56万元，增长3.5%，主要原因为本年度人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为828.65万元，占基本支出的88.65％，较2018年875.87万元增加47.22万元，增长5.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为106.11万元，占基本支出的11.35％，较2018年27.33万元增加78.78万元，增长288%，主要原因为本年度开展主题教育，办公设备购置及印刷费、办公费等增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478.21万元。与上年329.34万元对比增加148.87万元，增长45%,主要原因为2019年度新增主题教育经费142万元，上海帮扶资金147万元，项目增多，支出相应增加。具体项目开支情况：基层服务型党组织综合服务平台网络租用费支出86.2万元、主题教育工作经费开支59.72万元、基层党建专项考核经费支出40万元、干部培训教材经费支出24.99万元等。     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出1412.98万元,占本年支出合计的100%。与上年1235.55万元对比增加180.42万元，增长14.64%,主要原因为本年度人员经费增加，项目增多，支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1070.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%。主要用于行政运行658.17万元、一般行政管理事务363万元、其他组织事务支出58.77万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出75.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出70.84万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.19万元、其他行政事业单位离退休支出0.32万元。

6.医疗卫生与计划生育支出54.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，主要用于行政单位医疗33.61万元、公务员医疗补助19.41万元、其他卫生健康支出1.9万元。

7.住房保障支出53.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.88万元，支出决算为11.08万元，完成预算的93.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元，完成预算的52.62%；公务接待费支出决算为5.25万元，完成预算的47.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年，州委组织部在预算执行过程中认真执行财政“三公”经费只减不增的总体要求，严格控制因公出国（境）、公务用车购置及运行、公标准和规模，极力压缩“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年12.90万元减少1.83万元，下降14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.66万元，下降22.16%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降3.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因州委组织部在预算执行过程中认真执行财政“三公”经费只减不增的总体要求，严格控制因公出国（境）、公务用车购置及运行、公标准和规模，极力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，占52.67%；公务接待费支出5.25万元，占47.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.25万元。其中：

国内接待费支出5.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主题教育及干部考察、基层党建调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委组织部2019年机关运行经费支出106.11万元，与上年27.33万元对比，增加78.78万元，增长280%，主要原因为本年度人员经费增加、办公费、印刷费等增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，办公费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，州委组织部资产总额817.02万元，其中，流动资产667.98万元，固定资产149.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.14万元，其中固定资产减少616.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值55万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0X万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、“三公”经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

二、部门预算

部门预算是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（l）收入预算的编制。部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（2）基本支出预算的编制。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

（3）项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

三、部门决算

部门决算是列入年度部门预算编制范围的各部门和单位在每个会计年度终了之后,根据国家有关法律法规、会计制度及财政部门的编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家财政决算的重要组成部分。国家财政决算是各级政府、各部门和单位所有决算形式的总称,按行政层级划分,它包括中央政府财政决算和地方各级政府财政决算;按组织形式划分, 包括财政总决算、部门决算和单位决算。政府各部门所属的行政、事业、企业单位,按其主管部门部署编制本单位决算。各部门在审核汇总所属各单位决算基础上,连同部门本身的决算收支数字,汇编成本部门决算,并报送本级财政部门。县级以上各级财政部门编制本级政府财政总决算。部门决算是单位决算的汇总,也是财政总决算的重要依据和补充,它在各级政府决算中既起到承上启下的作用,又在一定意义上与财政总决算处于并列的地位。

监督索引号53340000120301111

中共迪庆州委组织部决算公开表20200909111347596.xls