监督索引号53340000178101000

监督索引号53340000178101000

迪庆藏族自治州直属机关工委2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州直属机关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州直属机关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

州直机关工委承担着州直和国家、省属驻州的行政单位、事业单位等多种行业、领域、形态的党建工作,在新形势下,党建工作的要求和载体不断丰富,为搞好我州机关党建工作,提高党建工作的科学化水平,工委每年要完成省直工委和州委组织部的调研任务,从2013年起,根据迪办通[2013]4号文件要求,我委建立了对三县一区机关党建工作的业务指导关系,业务指导及调研范围延伸到三县一区中,业务指导调研等工作任务加重。迪办通[]2013]7号文件中明确提出:州直机关工委要从我州机关党建工作的实际出发,在工作中不断探索有效的指导方式,切实发挥好指导作用。注重搭建沟通交流和学习借鉴的有效平台,推进全州机关党建工作迈上新台阶;注重总结推广机关党建工作的先进经验,不断提高机关党建工作的科学化水平;注重发挥各级机关工委的优势,形成优势互补、上下贯通、整体联动的机关党建工作新格局。

（二）2020年度重点工作任务介绍

州委州直机关工委按照中央、省委和州委关于机关党建工作的部署安排，以落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为抓手，精心谋划工作思路，强化工作措施，全面推动机关党的建设各项工作有效落实.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州直属机关工委部门2020年度部门决算编报的单位共1个行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2020年末实有人员编制12人。其中：在职在编实有行政人员6人。离退休人员6人。其中：离休2人，退休4人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）说明：本部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，未发生相关收支情况。根据公开要求特此说明。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2020年度收入合计263.45万元。其中：财政拨款收入263.45万元，占总收入的100.00%；比上年减少13.25%，原因是上一年人员变动：退休，工资与五险在年中做过调整。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2020年度支出合计265.12万元，上一年度为294.84万元，减少10.08%。其中：基本支出229.39万元，占总支出的86.52%，上一年度为245.74万元，减少6.65%；项目支出35.73万元，占总支出的13.48%，上一年度为49.11万元，减少27.24%。原因是上一年人员变动：退休，工资与五险在年中做过调整以及项目资金的缩减。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州直属机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.39万元。与上一年机构正常运转支出245.74万元相比，减少6.7%，主要是201301行政运行减少近10万元，主要是人员减少退休。2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出216.57万元，占基本支出的94.41%。上一年支出235.6万元，主要原因是工资性支出缩减近20万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.82万元，占基本支出的5.59%。上一年为10.13万元，变化不大。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州直属机关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.73万元。上一年经费为49.11万元，减少13.38万元，为项目的缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2020年度一般公共预算财政拨款支出261.09万元，占本年支出合计的98.48%。与上年294.84万元相比，一般公共预算支出减少33.75万元。主要因为人员变动退休及项目资金减少而导致一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出205.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。基本支出173.32万元，项目支出31.7万元。上一年共支出237.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%，主要差异在于行政运行减少近20万元，一般行政事务管理支出下降近10万元，人员变动退休导致。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出20.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。

  9.卫生健康（类）支出16.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出18.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变化，均未发生三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2020年机关运行经费支出12.82万元，与上一年相比，增加2.69万元，多出了差旅费，租赁费和工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州直属机关工委部门资产总额46.78万元，其中，流动资产0元，固定资产46.78元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加增加1.28万元，其中固定资产增加1.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340000178101111

监督索引号53340000178101111