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迪庆州委政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州委政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央和省委决策部署及周围高中要求，统一政法各部门的思想好行动，坚决党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一管理；

2.深入贯彻党中央、省委和州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，深入推进平安迪庆、法治迪庆建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险协调应对和处置重大突发事件；

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时性州委提出建议；

6.掌握分析政法疫情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好设计政法工作的重大宣传工作；

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大，疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法；

8.组织研究和统筹协调政法改革中带有方向性，倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；

10.完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部（队伍建设科）、基层治理科、政策研究室、执法监督与法治科、综治督导科、新闻宣传与信息化科、维稳指导科、政治安全与反邪教科。所属单位2个：迪庆州法学会、迪庆州见义勇为工作中心。

（三）重点工作概述

2024年，全州政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、新时代党的治藏方略及二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护稳定第一任务，全面贯彻落实州第九次党代会精神，以增强社会治理能力为目标，以创造安全稳定的政治社会环境为主线，讲政治、重落实、提效能，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安迪庆、法治迪庆。一是坚持从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，用实际行动忠诚拥护“两个确立”：二是切实捍卫好国家政治安全：三是坚持系统治理，推动建设更高水平的平安迪庆；四是全力服务全州经济社会高质量发展：五是深入推进政法领域全面深化改革；六是努力建设忠诚干净担当的迪庆政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1073.67万元，其中：一般公共预算1064.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入9.03万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了141.14万元，上升了15.14%，主要原因分析：人员较上年有所增加，上级补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1064.64万元，其中:本年收入1064.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1064.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了132.11万元，上升了14.17%，主要原因分析：人员较上年有所增加、专项工作任务增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1073.67万元。财政拨款安排支出1064.64万元，其中：基本支出964.64万元，与上年对比增加122.11万元，主要原因为人员增加、基数调整；项目支出100万元，与上年对比增加10万元，主要原因为政法委业务内容增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013601-行政运行716.06万元，主要反映机关运行经费支出；

2013602-一般行政管理事务100万元，主要反映我单位开展各项项目支出；

 2019999-其他一般公共服务支出5.04万元，主要反映公共取暖支出、电费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.13万元，主要反映养老保险缴费支出；

2080599-其他行政事业单位养老支出1.36万元，主要反映退休人员的公用支出；

2101101-行政单位医疗34.86万元，主要反映行政人员基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101102-事业单位医疗9万元，主要反映事业人员基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101103-公务员医疗补助30.05万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位支出1.81万元，主要反映体检费支出；

2210201-住房公积金75.33万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。 

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

2024年度中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.62万元，其中：政府采购货物预算4.72万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少2.5万元，下降35.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2.5万元，减少50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2.5万元，减少50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为公务车辆较上一年减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共迪庆州委政法委2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政法委员会2024年机关运行经费安排69.92万元，与上年对比增加9.99万元，同比上升16.67%，主要原因分析人员调动及招录。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州委政法委员会资产总额561.22万元，其中，流动资产73.33万元，固定资产342.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产144.98万元。与上年相比，本年资产总额增加61.87万元，其中固定资产增加30.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.52万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

 监督索引号53340000121600111