中共迪庆州委政法委员会2016-2017年

预决算补充公开说明

一、2017年预算补充公开

（一）、2017年预算机关运行经费安排情况说明

州委政法委2017年机关运行经费共预算476.51万元。现将明细预算情况公开如下：

基本支出；476.51万元

工资福利支出410.06万元：包含工资性支出323.03万元；社会保障缴费87.03万元；

商品和服务支出32.13万元：包含包干经费20.64万元；工会经费5.72万元；福利费0.08万元；办公取暖费3.93万元；体检费1.55万元，退休人员公用经费0.18万元；

对家庭和个人补助34.33万元，包含住房公积金34.33万元。

项目支出；99.8万元（综治维稳各项经费99.8万元）

（二）、专业性较强的名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（三）、2017年度省对下专项转移支付项目预算情况

预算项目：综合治理专项资金

预算金额：120000元

资金用途：加强德钦县综合治理工作。

资金来源：

附件1：《迪庆州财政局关于下达综合治理专项资金的通知》

（四）、2017年度政府采购信息公开

预算金额：362260元

资金用途：

1、购置办公设备1批次：100440元；

2、印制平安创建及法律知识宣传册（印刷品2批次）：261820元。

3、资金来源：

附件2：《2017年部门政府采购预算表》

（五）、2017年度国有资本经营预算公开

预算金额：0元

附件3：2017年迪庆州本级国有资本经营预算表

二、2016年决算补充公开

（六）2016年度决断公开专业性较强的名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（七）2016年度政府采购支出情况

2016年度，部门政府采购支出总额60.22万元，其中：政府采购办公用品包括台式计算机、便携式计算机、打印机、记录仪、录音笔等23.71万元；采购宣传品2批36.51万元，授予中小企业合同金额60.22万元，占政府采购支出总额的100%。

附件2：迪庆州政法委政府采购表.xls

附件1：迪庆州财政局关于下达综合治理专项资金的通知2.PDF

附件1：迪庆州财政局关于下达综合治理专项资金的通知1.PDF

附件3：国有资本经营预算表.xlsx