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迪庆州委政策研究室（改革办）2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州委政策研究室（改革办）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州委政策研究室（改革办）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕州委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。

2.承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。

4.完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.扎实开展课题调研。坚持问题导向，紧盯关键节点，本着求真务实的精神抓好调查研究和文件文稿起草，积极发挥好参谋助手作用。聚焦全州中心工作、重点改革事项和工作推进中的节点难点问题，积极走上去、走下去、走出去开展调研。一是全程参与了由州委常委李燕兰带队的中药材产业发展情况调研，起草了《迪庆州中药材产业发展情况调研报告》，为指导我州中药材产业发展提供决策参考。州委顾琨书记对调研报告作出批示，肯定了工作推进情况，并要求各项工作按照报告进一步抓实抓细。二是结合当前正在开展的脱贫攻坚和乡村振兴工作，起草了《推进党建工作与脱贫攻坚工作深度融合的调研报告》《农村农业的欣欣向荣带来农民的脱贫致富——洛吉村“造血”脱贫致富的调研报告》《迪庆实施乡村振兴战略的思考》等报告，为巩固脱贫成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴战略的无缝衔接提供政策参考。三是结合迪庆如何搞好旅游支柱性产业，起草了《到香格里拉看草原——对构建香格里拉草原旅游综合体的一些思考》调研报告；结合维西县塔城镇的乡村旅游发展现状，撰写了《塔城镇乡村旅游发展调研报告》，为迪庆发展旅游业和乡村旅游提出了对策建议。

2.认真起草综合文稿。牵头起草州委领导在改革领导小组第一次会议上的讲话稿；参与起草全州农村人居环境整治现场会、2019年迪庆州中药材产业协会年会暨中药材产业发展研讨培训班、中共云南省委党校（云南行政学院）专家迪庆行”调研咨询活动座谈会等会议讲话稿。起草了全省易地扶贫搬迁现场推进会暨脱贫攻坚月度调度会精神传达提纲等重要稿件。编发了工作简报35期，改革动态7期，迪庆政研5期。

3.认真谋划，改革攻坚更加有力。深刻领会习近平总书记关于全面深化改革重要思想，坚决对标中央、省委改革决策部署，着力推动改革攻坚工作。一是改革任务更加明确。编制《州委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018—2022年）》。与中央、省委对标对表，一抓到底，梳理涵盖党政机构改革、经济体制改革、农业农村改革、民主法治改革等九个改革领域共计148个大项348个小项改革台账任务，进一步明确了对应改革方案推进落实的时间表、路线图，明确了牵头单位和责任部门，为我州和全国、全省同步完成中央下达的改革任务打下坚实基础。制定《州委全面深化改革委员会2019年工作要点》。对标到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，多抓根本性、全局性、制度性的重大改革举措，多抓有利于保持经济持续健康发展和社会大局稳定的改革举措，多抓有利于增强人民群众获得感、幸福感、安全感的改革举措，确保干一件成一件。二是改革推进深入扎实。按照州委党政机构改革方案要求，全面完成了机构和人员的转隶工作，转隶后的各项改革工作迅速步入正轨。制定《州委全面深化改革委员会2019年工作台帐》。分领域细化全年各项改革任务338项，明确了责任主体、成果形式及出台时间，促进改革工作的协调、调度、督促和落实，确保各项改革举措发挥整体效应。结合我州实际，制定党政机构改革事项9项，经济体制改革领域92项，农业农村改革领域16项，民主法治领域19项，文教卫体制改革领域68项，社会体制改革领域53项，生态文明体制改革领域33项，党的建设制度改革领域41项，纪律检查体制改革领域7项。组织召开全面深化改革联络员会议5次，分领域、按批次切实推进改革事项落地落实，截止2019年11月15日，共完成改革台账任务208项。充分发挥深改组议事决策职能，召开深改组会议1次，州委书记、州深改委主任顾琨同志对我州2019年全面深化改革工作进行了全面安排部署。全年共审议州级各涉改部门改革文件16份。三是改革督查逐步规范。制定《州委全面深化改革委员会2019年督察计划》。包括20项省级已出台半年以上的重要改革方案，13项由州级各部门配合省级各对口部门督察，7项由我室（办）牵头督察。我室共组织实地督察5次，梳理形成《中共迪庆州委全面深化改革委员会关于七个改革督察项目的自检自查报告》（迪改委〔2019〕6号）上报省办。2019年11月11日至13日，配合省委督察组对我州《关于建立健全村务监督委员会的实施意见》推进情况进行了实地督察，省委督察组把维西县创新开展“蜗牛奖”“骏马奖”评选，充分发挥村务监督作用，激发群众革除陋习，增强脱贫致富的内生动力的做法作为本次督察中发现的改革典型经验上报。根据《省委全面深化改革委员会关于2018年改革督察工作及主要负责同志领衔抓落实情况的通报》相关要求，严格对标对表督察目录，积极认领整改落实任务，按照清单中列明的存在问题和整改建议，对涉及我州的24个大项、49个具体问题进行了全面梳理，形成了《中共迪庆州委全面深化改革委员会关于督察问题清单整改落实情况的报告》（迪改组〔2019〕5号）上报省委改革办。省办对我州的整改落实情况给予了肯定性批复。四是改革体制机制进一步完善。成立州委全面深化改革委员会，健全完善我州全面深化改革工作的领导机构。成立迪庆州全面深化改革委员会专题组，进一步落实改革工作分领域实行州级领导负责制。出台《州委全面深化改革委员会专题组工作规则》。完成我州全面深化改革信息化平台建设，保障平台可靠、稳定、连续、高效运行。

4.统筹兼顾，交办工作落实更加到位。一是高位推进“千促”工作。撰写“千促”工作方案，并按照方案要求抽调1957名（其中：厅级干部34名，处级干部208名，其他干部1715名）政治素质好、政策水平高、工作能力强、工作作风踏实、身体健康的干部组成工作队，下派到各乡（镇）、村（居）委会开展为期28天的“千名干部下基层抓稳定保脱贫促乡村振兴”活动，编发“千促”简报24期。全州共召开各类宣讲会议3441场次，宣讲覆盖率达98%；悬挂宣传横幅3059幅，张贴标语11831条，下发宣传材料291893份，制作宣传栏、墙报718期，编写简报2600多期，在各级媒体宣传报道104条，在各类平台编辑发送信息4781条。排查矛盾纠纷619起，化解社会矛盾纠纷521起。各工作队认真协助乡党委、政府对接落实项目102个，争取项目资金2723.22万元，走访群众25387户，慰问困难群众193户，发放慰问资金14700元，帮助所驻村办实事1597件、解决群众困难904件，提供科技服务108次，制定产业发展规划35个。开展环境卫生整治1944次，89446人次参加整治。51101人次参加植树活动1085次，植树48.7万多株。各级工作队员走村串寨，深入群众，解决基层实际困难和问题，改善农村生产生活条件，加快农业产业化发展，有效维护了我州三月敏感时段的社会和谐稳定，有效推动了脱贫攻坚工作，为促进跨越发展和长治久安示范区建设，实现如期脱贫摘帽、全面建成小康社会目标作出了积极贡献。二是切实加强部门间协调配合。搞好州委领导的服务协调工作。1-9月份，我室主任全面加强与扶贫口、宣传口常委的工作联系与协调，按要求完成分管联系常委交办的各项工作任务。同时，协助州委分管领导切实抓好脱贫攻坚工作和“千促”活动，促进了脱贫攻坚工作和“千促”工作的健康稳步推进。积极支持配合相关部门完成工作任务。抽调我室一名副主任到公车改革办开展工作；抽调一名副主任到“不忘初心牢记使命”主题教育办公室开展工作；抽调一名科长到“不忘初心牢记使命”主题教育办开展巡回指导工作；抽调一名科长到州委调研二科开展工作，完成常委交办的各项工作任务。三是积极完成州委领导的交办任务。积极做好全省深度贫困地区脱贫攻坚推进会议相关组织筹备工作，承担了题为“决战深度贫困，建设最美藏区”脱贫攻坚工作画册编辑设计制作工作，全景展现了迪庆藏区脱贫攻坚历史画卷。制作了《迪庆州脱贫攻坚典型案例汇编》，为进一步激发脱贫攻坚正能量，提振了全面打赢脱贫攻坚战的精气神，更好地发挥典型案例在全州脱贫攻坚中的示范引领作用。参与州委书记顾琨对维西脱贫攻坚工作调研、州委常委李燕兰对维西县各乡镇脱贫攻坚调研共计8余次24天。参加对维登乡、中路乡“两不愁、三保障”问题短板检查活动，省第13督查组对维西县脱贫攻坚督查，陈舜副省长对维西脱贫攻坚调度会等各类调研及会议40余次，全面了解掌握了我州脱贫攻坚工作开展情况，为进一步发挥调研参谋作用做好基础性工作。认真按领导要求完成迪庆州关于中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视整改工作。五是具体负责做好全州违反中央八项规定精神突出问题专项整治工作专项办公室各项目常工作。四是认真开展省重要调研记录工作。加强与省重要调研记录工作涉及部门的沟通协调，收集整理牵头部门材料并进行综合分析，形成“迪庆州殡葬制度改革工作情况”“丽香铁路新经济培育及绿化说明报告”“迪庆州开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作情况报告”“迪庆州关于加强城市基层党建工作情况报告”等重要调研记录及时上报省委政研室，进一步促进了《调研记录》的贯彻落实工作，为切实贯彻好省委领导的重要指示推动迪庆工作发挥积极作用。此外，还认真完成了省委政研室、改革办，州委主要领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州委政策研究室（改革办）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州委政策研究室（改革办）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州委政策研究室（改革办）2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，主要是：公益性人员、合同工、保安。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州委政策研究室（改革办）2019年度收入合计416.42万元。其中：财政拨款收入416.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比部门财务总收入增加49.46万元，主要原因分析是：机构改革划转入职能，相应的公用经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州委政策研究室（改革办）2019年度支出合计397.87万元。其中：基本支出376.42万元，占总支出的95％；项目支出21.46万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少20.34万元，减少5.12%,主要原因分析是：机构改革人员调出和职能变动。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州委政策研究室（改革办）机构正常运转的日常支出376.42万元。与上年对比基本支出减少20.34万元，减少5.12%,主要原因是：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州委政策研究室（改革办）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.46万元。与上年对比支出减少14.69万元，减少40.65%,主要原因分析是：机构改革人员调出和职能变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州委政策研究室（改革办）2019年度一般公共预算财政拨款支出397.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少20.34万元，减少5.12%,主要原因分析是：机构改革人员调出和职能变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出312.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于:主要用于2019年工资福利支出、目督考核和公用取暖支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出35.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出28.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、体检费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 19.住房保障（类）支出21.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州委政策研究室（改革办）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为0.77万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.52万元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车改革，车辆划转；严格执行中央八项规定，厉行节约，做到“三公经费”同比上年减少。

2019年度“三公”经费支出0.77元，比上年减少4.38元，减幅85%，其中：因公出国（境）费0元，比上年增减0元，减幅0%；公务用车运行维护费0.52元，比上年减少3.66元，减幅87%；公务接待费，比上年减少0.72元，减幅74%；“三公”经费减少主要原因是：我室例行节俭，严格控制公务接待费支出;公车改革,车辆划转,车辆运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占67.53%；公务接待费支出0.25万元，占32.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（2019年8月份公务用车改革后，迪庆州委政策研究室（改革办）无车辆编制和无车辆）。主要用于开展档案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革办和调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州委政策研究室（改革办）2019年机关运行经费支出21.87万元，与上年对比支出增加4.64万元,主要原因是：主要原因分析是：机构改革划转入职能，相应的公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州委政策研究室（改革办）资产总额 80.24万元，其中，流动资产 68.02万元，固定资产12.22 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.65万元，其中固定资产减少0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；划转车辆1辆，账面原值 32.65万元；报废报损资产11项，账面原值5.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.72万元，其中：政府采购货物支出12.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

迪庆州委政策研究室（改革办）

2020年9月12日

监督索引号53340000177701111

迪庆州委政策研究室（改革办）2019年度部门决算表.xls