迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所部门2020年度部门决算

迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

干休所主要职责负责重点服务管理州属在丽江居住的离休干部和副厅以上退休干部，服务管理好离退休干部，贯彻执行好州委、州委老干部局关于离退休干部政治待遇和生活待遇等方面的政策，全面做好我所的老干部工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：2020我所对14名患病及家庭成员患病导致家庭困难、家庭收入较低的退休干部，解决帮扶资金0.7万元。坚持以人为本，不断创新服务方式，强化服务措施，提升服务水平，为广大老干部提供优质高效的服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

  纳入迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所部门2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所、机构正常运转的日常支出122.79万元。与上年对比减少23.09万元主要原因分析是2020年度离退休人员管理费及公用经费有所减少2020年度有1名退休干部去世及老体协过帐多。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.17万元，占基本支出的62.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.53万元，占基本支出的9.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所机构、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比没有增减变化,主要原因分析我所近本年没有专项业务工作的经费。具体项目开支及开展工作情况无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出130.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少8.54万元,主要原因分析是2020年度2020年度有1名退休干部去世及老体协过帐多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（2019999类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。用于办公取暖费支出。

    2.社会保障和就业（2080503类）支出113.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于2020年离退休干部公用经费、2020年职工基本养老保险费支出。  3.卫生健康（2109901类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。用于2020年度职工体检费支出、职工基本医疗保险缴费支出、用于职工公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出6.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。用于2020年度职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所部门2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出减少0万元，下降0%。(二) 一般公共预算财政拨款”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于迪庆州委老干部局公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所部门2020年机关运行经费支出23.66万元，与上年对比增加11.61万元主要原因分析是2020年度相关工作福利有所增加。迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所运行经费主要用于部门日常办公费、电话费、电费、工会经费和其他商品和服务支出及离退休干部公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州驻丽江离退休干部休养所部门资产总额24.74万元，其中，流动资产11.96元，固定资产50.74，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

24.74　

11.96

12.78　

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

“三公“三公53340000328701111