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中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                             第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局主要职是责负责服务管理州属离休干部和副厅以上退休干部，督促指导各单位服务管理好离退休干部，贯彻执行好中央、省委、州委关于离退休干部政治待遇和生活待遇等方面的政策，全面做好我州的老干部工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：2020年我局对44名身患重病、家庭收入较低的离退休干部，解决帮扶资金22.4万元。“七一”建党节前夕，走访慰问了生活困难的党员，每人送去了1000元的慰问金，共计3.5万元。做到日常的文体活动开展与重大节日庆祝相结合，保障给予老干部社团4万元活动经费，指导开展文体活动。城区老年体协在州老干部活动中心组织了春季、秋季运动会，开设了十余个比赛项目，600余人次报名参加了比赛。2020年州老干部活动中心进行了修缮，对州老干部活动中心院坝及周边环境进行了绿化整治及亮化工程，州老干部活动中心建筑面积达到6000余平方米，建立健全了示范性老干部活动中心、老年大学和干休所各项规章制度，坚持以人为本，不断创新服务方式，强化服务措施，提升服务水平，为广大老干部提供优质高效的服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

  纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员8.00人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明:本单位政府性基金财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局部门2020年度收入合计588.34万元。其中：财政拨款收入588.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。。与上年对比本部门上年部门决算收入528.27万元，本年决算收入588.34万元，决算收入较上年增加60.07万元；决算收入增加的原因是本年度调入2人，人员工资福利有所增长。离退休人数有所增加相应的活动经费及公用经费有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局部门2020年度支出合计589.38万元。其中：基本支出589.38万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加40.73万元主要原因分析是2020年度离退休人员管理费及公用经费有所增加及2020年度调入人员2人，人员工资福利有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出589.38万元。与上年对比增加40.73万元主要原因分析是2020年度离退休人员管理费及公用经费有所增加及2020年度调入人员2人，人员工资福利有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.70万元，占基本支出的69.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182.68万元，占基本支出的30.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比没有增减变化,主要原因分析我局近几年没有专项业务工作的经费。具体项目开支及开展工作情况无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出589.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加40.73万元,主要原因分析是2020年度离退休人员管理费及公用经费有所增加及2020年度调入人员2人，人员工资福利有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（2019999类）支出16.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。用于2019年度目督绩效奖及办公取暖费支出。

    2.社会保障和就业（2080503类）支出515.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%。主要用于2020年离退休干部公用经费及特需费、2020年职工基本养老保险费支出；主要用于离退休人员管理费及党建活动经费。

  3.卫生健康（2109901类）支出33.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。用于2020年度职工体检费支出、职工基本医疗保险缴费支出、用于职工公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出24.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。用于2019年度职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为3.03万元，完成预算的65.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的64.6%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的1.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格贯彻落实厉行节约要求，避免超预算支出“三公经费

2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出决算数比2019年减少1.44万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降30.7%；公务接待费支出减少0.12万元，下降66.6%。2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出决算减少的主要原因我局严格贯彻落实厉行节约要求，避免超预算支出“三公经费。

 (二) 一般公共预算财政拨款”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占98.02%；公务接待费支出0.06万元，占1.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省委老干部局一行3人调研老年大学工作情况形成的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局部门2020年机关运行经费支出182.68万元，与上年对比增加5.5万元主要原因分析是2020年度有调入人员，相关工作福利有所增加及离退休干部公用经费及管理费有所提高。中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局机关运行经费主要用于部门日常办公费、电话费、电费、公务接待费、车辆运行维护费、工会经费和其他商品和服务支出及离退休干部公用经费、特需费、老年大学经费及活动经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局部门资产总额561.29万元，其中，流动资产36.83万元，固定资产524.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产96.06万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.7万元，其中固定资产减少15.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为进一步提高本部门财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和公开化水平，推动依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财的公共财政体制构建进程，保障公民的知情权、参与权和监督权，提高财政资金使用效益。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53340000328701111