中共迪庆州委宣传部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共迪庆州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：根据省委宣传部和州委的部署，制订全州宣传工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传，指导规划理论研究工作；管理州委外宣办、州委讲师团、 州文明办；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门工作以及对外宣传和地方志的编纂工作。联系州文产办、州文体广新出版局、迪庆日报社、州文联、州社科联和云南日报迪庆分社，在政治方向和方针政策方面实施领导，负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作；负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合州委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，领导相关社团工作；协同州委组织部考察州直宣传文化系统省委管理的干部；配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和社会发展；完成州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

州委宣传部属正处级行政单位，属财政全供给单位，下设办公室、理论科、宣教科、文艺科、干部科5个科室; 州文明办（下设创建科）、州委外宣办（下设网络科、综合科）、州委网信办由州委宣传部统一管理；代管州委讲师团（参公事业单位，人员编制4人）。

（三）重点工作概述

中共迪庆州委宣传部2018年部门重点工作是全州宣传思想文化部门高举中国特色伟大旗帜，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大精神、省第十次党代会精神和州第八次党代会精神，围绕中心、服务大局，凝聚人心、夯实基础，按照“唱响主旋律、讴歌新时代、肩负新使命、勇为担当者”部署要求，理论武装强化普及，新闻宣传改进文风，文化繁荣精彩纷呈，文明创建弘扬新风，对外宣传有声有色，队伍建设塑造形象。为经济发展社会稳定提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件，为云南藏区实现跨越发展和长治久安凝聚了强大正能量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 2人，退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入863万元，其中：一般公共预算863万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1034万元，其中:本年收入863万元，上年结转收入171万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款863万元（本级财力863万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 863万元。本级财力安排支出 863万元，其中，基本支出528万元，项目支出335万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

支出分别列“2013301”行政运行支出，主要反映部门工资福利支出、一般公用经费等的支出、“2013302”一般行政管理事务支出，主要反映部门各类项目的支出。“2019999”其他一般公共服务支出，主要反映部门取暖费的支出。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映部门养老保险缴费的支出。“2080509”  其他行政事业单位离退休支出，主要反映部门离退休相关的支出。“2101101”行政单位医疗出支出，主要反映部门医疗保险缴费的支出。“2101103”公务员医疗补助支出，主要反映部门医疗保险缴费的支出。“2109901”其他医疗卫生与计划生育支出，主要反映部门干部职工体检费的支出。“2210201” 住房公积金支出，主要反映部门住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出528万元，项目支出335万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：暂无。

（二）与中央配套事项

暂无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

暂无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）按迪人社【2016】44号、【2016】55号文件的通知，与2017年预算数相比提高了工资性支出、各种保险支出从而增加了基本支出预算数。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2018年度取消了迪庆州情教育读本印刷经费10万元项目。

（二）为迪庆经济发展社会稳定提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件，为云南藏区实现跨越发展和长治久安凝聚了强大正能量。2018年迪庆州宣传宏观调控经费预算经费为200万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  （二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  （三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  （四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

108 迪庆州委宣传部_20180127114659 省财政厅公布20180130050324155.xls